一、財(cái)務(wù)

1、人均創(chuàng)利

1.1  定義：平均每位員工1 為公司創(chuàng)造的利潤(rùn)值。

1.2  指標(biāo)分解：無(wú)

1.3  計(jì)算 公司總利潤(rùn)/公司總?cè)藬?shù)        

1.4  依據(jù) 財(cái)務(wù)報(bào)表、人員狀況報(bào)表  

2、人力成本占銷售額的比率

2.1 定義：全體員工的直接成本（含工資、福利、保險(xiǎn)等）占公司銷售收入的比率

2.2  指標(biāo)分解：無(wú)

2.3 計(jì)算 全體員工的直接成本/銷售收入總額*100%        

2.4  依據(jù)             財(cái)務(wù)銷售報(bào)表，財(cái)務(wù)人力成本報(bào)表  

3、部門管理費(fèi)用控制率

3.1 定義：部門內(nèi)的費(fèi)用與計(jì)劃費(fèi)用的比率。

3.2 指標(biāo)分解 部門人員工資（含福利、保險(xiǎn)等） 部門行政費(fèi)用        

3.3 計(jì)算

部門管理費(fèi)用控制率=部門費(fèi)用總和/部門計(jì)劃管理費(fèi)用*100%

3.4  依據(jù)      財(cái)務(wù)部報(bào)表

4、過(guò)失行為損失

4.1 定義：由部門的過(guò)失行為給公司直接造成的直接經(jīng)濟(jì)損失的金額。

4.2 指標(biāo)分解：無(wú)

4.3 計(jì)算 部門過(guò)失行為造成的直接經(jīng)濟(jì)損失的總和。        

4.4  依據(jù) 部門事故記錄

二、顧客

2.1員工內(nèi)部滿意度  

2.1.1  定義：?jiǎn)T工對(duì)企業(yè)的整體情況做出的總的反應(yīng)。  

2.1.2  指標(biāo)的分解        

經(jīng)理級(jí)人員內(nèi)部滿意度        

主管級(jí)人員內(nèi)部滿意度

專業(yè)類人員內(nèi)部滿意度

運(yùn)作類人員內(nèi)部滿意度      

2.1.3  計(jì)算

公司滿意度=經(jīng)理級(jí)人員內(nèi)部滿意度+主管級(jí)人員內(nèi)部滿意度權(quán)重2+專業(yè)類人員內(nèi)部滿意度*權(quán)重3+運(yùn)作類人員內(nèi)部滿意度*權(quán)重4            

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3+權(quán)重4=1    

2.1.4   依據(jù)            

公司滿意度調(diào)查    

2.2  招聘及時(shí)到崗率

2.2.1  定義：根據(jù)招聘計(jì)劃要求及時(shí)招到各部門所需的人員的比率。      

2.2.2  指標(biāo)分解            

招聘經(jīng)理級(jí)人員及時(shí)到崗率            

招聘主管級(jí)人員及時(shí)到崗率            

招聘專業(yè)類人員及時(shí)到崗率            

招聘運(yùn)作人員級(jí)時(shí)到崗率      

2.2.3  計(jì)算            

招聘及時(shí)到崗率=招聘經(jīng)理級(jí)人員及時(shí)到崗率*權(quán)重1+招聘主管級(jí)人員及時(shí)到崗率*權(quán)重2+招聘專業(yè)類人員及時(shí)到崗率*權(quán)重3+招聘運(yùn)作人員級(jí)時(shí)到崗率*權(quán)重4            

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3+權(quán)重4=1      

2.2.4  依據(jù)            

人員入職報(bào)表和招聘計(jì)劃表      

2.3  培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率

2.3.1定義：實(shí)際培訓(xùn)的時(shí)間與計(jì)劃的時(shí)間的比率。

2.3.2指標(biāo)分解      

經(jīng)理級(jí)人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率      

主管級(jí)人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率      

專業(yè)類人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率      

運(yùn)作類人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率

2.3.3  計(jì)算      

培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率=經(jīng)理級(jí)人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率*權(quán)重1+主管級(jí)人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率*權(quán)重2+專業(yè)類人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率*權(quán)重3+運(yùn)作類人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3+權(quán)重4=1

2.3.4 依據(jù)      

培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)計(jì)劃      

2.4  績(jī)效考核實(shí)施率

2.4.1定義：按照公司的計(jì)劃和要求實(shí)施績(jī)效考核的人員的比率

2.4.2 指標(biāo)分解      

經(jīng)理級(jí)人員績(jī)效考核實(shí)施率      

主管級(jí)人員績(jī)效考核實(shí)施率      

專業(yè)類人員績(jī)效考核實(shí)施率      

運(yùn)作類人員績(jī)效考核實(shí)施率

2.4.3 計(jì)算

績(jī)效考核實(shí)施率=經(jīng)理級(jí)人員績(jī)效考核實(shí)施率*權(quán)重1+主管級(jí)人員績(jī)效考核實(shí)施率*權(quán)重2+專業(yè)類人員績(jī)效考核實(shí)施率*權(quán)重3+運(yùn)作類人員績(jī)效考核實(shí)施率*權(quán)重4

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3+權(quán)重4=1

2.4.4  依據(jù)

考核記錄和考核計(jì)劃    

2.5關(guān)鍵員工流失率

2.5.1 定義 是指在一年內(nèi)關(guān)鍵崗位員工非公司辭退原因的離職人數(shù)與原有數(shù)量的比率。

2.5.1.1 關(guān)鍵員工：指在公司及各主要職能部門內(nèi)擔(dān)負(fù)重要責(zé)任，工作內(nèi)容具有復(fù)雜和專業(yè)性的特點(diǎn)，履行其工作必須具有較長(zhǎng)時(shí)間的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)的積累才能夠勝任。包括主要的管理崗位和各專業(yè)類（含營(yíng)銷、人力資源、會(huì)計(jì)、技術(shù)、采購(gòu)）。

2.5.2指標(biāo)分解：

2.5.2.1關(guān)鍵員工流失率包括：

2.5.2.1.1關(guān)鍵經(jīng)理及以上人員流失率

2.5.2.1.2關(guān)鍵主管人員流失率

2.5.2.1.3關(guān)鍵專業(yè)類人員流失率            

2.5.2.2非關(guān)鍵員工流失率

2.5.3 計(jì)算

員工流失率=關(guān)鍵員工流失率X權(quán)重1+非關(guān)鍵員工流失率X權(quán)重2 權(quán)重1+權(quán)重2=1

2.5.3.1 關(guān)鍵員工流失率=經(jīng)理及以上人員流失率X權(quán)重1+主管人員流失率X權(quán)重2+關(guān)鍵專業(yè)類人員流失率X權(quán)重3+ 權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3=1  

2.5.4依據(jù) 人員離職報(bào)表和關(guān)鍵人員統(tǒng)計(jì)報(bào)表    

2.6任職資格管理實(shí)施率

2.6.1 定義：一年內(nèi)實(shí)施任職資格管理的人數(shù)與計(jì)劃人數(shù)的比率。

2.6.2 指標(biāo)分解      

經(jīng)理級(jí)人員流任職資格實(shí)施率      

主管級(jí)人員任職資格實(shí)施率      

專業(yè)類人員任職資格實(shí)施率

2.6.3 計(jì)算      

任職資格管理實(shí)施率=經(jīng)理級(jí)人員流任職資格實(shí)施率*權(quán)重1+主管級(jí)人員任職資格實(shí)施率*權(quán)重2+專業(yè)類人員任職資格實(shí)施率*權(quán)重3

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3=1

2.6.4 依據(jù) 任職資格實(shí)施記錄    

2.7 薪酬獎(jiǎng)懲及時(shí)實(shí)施率

2.7.1 定義：薪酬和獎(jiǎng)懲發(fā)放時(shí)間與公司規(guī)定的時(shí)間的比率。

2.7.2指標(biāo)分解        

經(jīng)理人員薪酬獎(jiǎng)懲及時(shí)實(shí)施率        

主管人員薪酬獎(jiǎng)懲及時(shí)實(shí)施率        

專業(yè)人員薪酬獎(jiǎng)懲及時(shí)實(shí)施率        

運(yùn)作人員薪酬獎(jiǎng)懲及時(shí)實(shí)施率  

2.7.3計(jì)算

薪酬獎(jiǎng)懲及時(shí)實(shí)施率=經(jīng)理人員薪酬獎(jiǎng)懲及時(shí)實(shí)施率*權(quán)重1+主管人員薪酬獎(jiǎng)懲及時(shí)實(shí)施率*權(quán)重2+專業(yè)人員薪酬獎(jiǎng)懲及時(shí)實(shí)施率*權(quán)重3+運(yùn)作人員薪酬獎(jiǎng)懲及時(shí)實(shí)施率*權(quán)重4

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3+權(quán)重4=1    

2.8行政后勤滿意度

2.8.1 定義：?jiǎn)T工對(duì)就餐、衛(wèi)生、等后勤服務(wù)的滿意情況。

2.8.2指標(biāo)分解      

就餐滿意度      

環(huán)境衛(wèi)生滿意度      

保安服務(wù)滿意度

2.8.3計(jì)算 行政后勤滿意度=就餐滿意度*權(quán)重1+環(huán)境衛(wèi)生滿意度*權(quán)重2+保安服務(wù)滿意度*權(quán)重3

2.8.4依據(jù) 公司滿意度調(diào)查  

三、內(nèi)部流程

3.1員工滿意度調(diào)查提升    

3.1.1 定義：為提高員工滿意度而采取的措施的有效性。    

3.1.2 指標(biāo)分解：        

經(jīng)理人員內(nèi)部滿意度提升率        

主管人員內(nèi)部滿意度提升率        

專業(yè)人員內(nèi)部滿意度提升率        

運(yùn)作人員人員內(nèi)部滿意度提升率    

3.1.3 計(jì)算        

員工滿意度調(diào)查提升=經(jīng)理人員內(nèi)部滿意度提升率*權(quán)重1+主管人員內(nèi)部滿意度提升率*權(quán)重2+專業(yè)人員內(nèi)部滿意度提升率*權(quán)重3+運(yùn)作人員人員內(nèi)部滿意度提升率*權(quán)重4

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3+權(quán)重4=1      

3.1.3.1 員工滿意度調(diào)查提升=針對(duì)員工不滿意情況而采取的措施實(shí)施后的相關(guān)滿意度—原來(lái)相關(guān)的滿意度    

3.1.4 依據(jù)        

公司滿意度調(diào)查、改善措施實(shí)施、評(píng)估記錄  

3.2 招聘效率提升率

3.2.1 定義：招聘到同一職位員工所需時(shí)間的降低率。

3.2.2 指標(biāo)分解：          

招聘經(jīng)理級(jí)人員時(shí)間降低率          

招聘主管級(jí)人員時(shí)間降低率          

招聘專業(yè)級(jí)人員時(shí)間降低率          

招聘運(yùn)作人員時(shí)間降低率    

3.2.3 計(jì)算          

招聘效率提升率=招聘經(jīng)理級(jí)人員時(shí)間降低率*權(quán)重1+招聘主管級(jí)人員時(shí)間降低率*權(quán)重2+招聘專業(yè)級(jí)人員時(shí)間降低率*權(quán)重3+招聘運(yùn)作人員時(shí)間降低率*權(quán)重4          

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3+權(quán)重4=1    

3.2.3.1  時(shí)間降低率=（原來(lái)所需時(shí)間—現(xiàn)在所用時(shí)間）/原來(lái)所需時(shí)間*100%    

3.2.4  依據(jù)          

原來(lái)的招聘周期、招聘申請(qǐng)表、員工到崗表  

3.3  培訓(xùn)效率提升

3.3.1  定義：針對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)法正常實(shí)現(xiàn)的情況和員工不滿意而采取的針對(duì)性措施后培訓(xùn)及時(shí)實(shí)施和滿意度的提升    

3.3.2  指標(biāo)分解：        

經(jīng)理人員培訓(xùn)效率提升        

主管人員培訓(xùn)效率提升        

專業(yè)人員培訓(xùn)效率提升        

運(yùn)作人員培訓(xùn)效率提升  

3.3.3  計(jì)算        

培訓(xùn)效率提升=經(jīng)理人員培訓(xùn)效率提升*權(quán)重1+主管人員培訓(xùn)效率提升*權(quán)重2+專業(yè)人員培訓(xùn)效率提升*權(quán)重3+運(yùn)作人員培訓(xùn)效率提升*權(quán)重4          

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3+權(quán)重4=1    

3.3.3.1培訓(xùn)效率提升=采取措施后的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率—原來(lái)的相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率

3.3.3.2 培訓(xùn)滿意度提升=原來(lái)的培訓(xùn)滿意度—采取措施的培訓(xùn)滿意度  

3.3.4  依據(jù)        

原計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施總結(jié)報(bào)告、采取措施后培訓(xùn)實(shí)施總結(jié)報(bào)告    

3.4績(jī)效考核效率提升

3.4.1 定義：

針對(duì)績(jī)效考核無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施和員工不滿意情況采取的措施后的績(jī)效考核正常實(shí)施率和員工滿意度的提升

3.4.2 指標(biāo)分解        

經(jīng)理人員考核效率提升        

主管人員考核效率提升        

專業(yè)人員考核效率提升      

運(yùn)作人員考核效率提升

3.4.3 計(jì)算 績(jī)效考核效率提升=經(jīng)理人員培訓(xùn)效率提升*權(quán)重1+主管人員培訓(xùn)效率提升*權(quán)重2+專業(yè)人員培訓(xùn)效率提升*權(quán)重3+運(yùn)作人員培訓(xùn)效率提升*權(quán)重4

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3+權(quán)重4=1      

3.4.3.1=采取措施后的績(jī)效及時(shí)實(shí)施實(shí)施率—原來(lái)相關(guān)的績(jī)效及時(shí)實(shí)施率

3.4.3.2=采取措施后的績(jī)效滿意度—原來(lái)的績(jī)效滿意度

3.4.4 依據(jù)      

原計(jì)劃績(jī)效考核總結(jié)報(bào)告，采取措施后績(jī)效考核總結(jié)報(bào)告    

3.5離職人員管理效率提升

3.5.1 定義：針對(duì)離職人員離職原因采取的措施實(shí)施后的問(wèn)題的改善。

3.5.2 指標(biāo)分解：

經(jīng)理人員離職管理效率提升        

主管人員離職管理效率提升        

專業(yè)人員離職管理效率提升      

運(yùn)作人員離職管理效率提升

3.5.3 計(jì)算        

離職人員管理效率提升=經(jīng)理人員離職管理效率提升*權(quán)重1+主管人員離職管理效率提升*權(quán)重2+專業(yè)人員離職管理效率提升*權(quán)重3+運(yùn)作人員離職管理效率提升*權(quán)重4

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3+權(quán)重4=1      

3.5.3.1 離職人員管理效率提升=實(shí)際離職的人數(shù)/提出申請(qǐng)的離職的人數(shù)

3.5.4 依據(jù) 離職申請(qǐng)表、離職人員辦理表    

3.6任職資格管理效率提升

3.6.1 定義：針對(duì)任職資格管理的及時(shí)性和滿意度方面采取的措施后的問(wèn)題的改善。

3.6.2 指標(biāo)分解        

經(jīng)理人員任職資格管理效率提升        

主管人員任職資格管理效率提升        

專業(yè)人員任職資格管理效率提升      

運(yùn)作人員任職資格管理效率提升

3.6.3 計(jì)算      

任職資格管理效率提升=經(jīng)理人員任職資格管理效率提升*權(quán)重1+主管人員任職資格管理效率提升*權(quán)重2+專業(yè)人員任職資格管理效率提升*權(quán)重3+運(yùn)作人員任職資格管理效率提升*權(quán)重4  

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3+權(quán)重4=1      

3.6.3.1任職資格管理及時(shí)性效率的提升=采取措施后的及時(shí)性效率—原來(lái)的及時(shí)性的效率

3.6.3.1任職資格管理滿意度的提升=采取措施后的相關(guān)滿意度的提升—原來(lái)的相關(guān)的滿意度

3.6.4 依據(jù) 實(shí)施任職管理計(jì)劃的總結(jié)報(bào)告、采取措施后任職管理實(shí)施的總結(jié)報(bào)告    

3.7薪酬獎(jiǎng)懲管理效率提升

3.7.1 定義：針對(duì)獎(jiǎng)懲重存在的問(wèn)題采取措施后的問(wèn)題改善度。

3.7.2 指標(biāo)分解：        

經(jīng)理人員薪酬獎(jiǎng)懲管理效率提升

主管人員薪酬獎(jiǎng)懲管理效率提升        

專業(yè)人員薪酬獎(jiǎng)懲管理效率提升      

運(yùn)作人員薪酬獎(jiǎng)懲管理效率提升

3.7.3 計(jì)算

獎(jiǎng)懲管理效率提升=經(jīng)理人員薪酬獎(jiǎng)懲管理效率提升*權(quán)重1+主管人員薪酬獎(jiǎng)懲管理效率提升*權(quán)重2+專業(yè)人員薪酬獎(jiǎng)懲管理效率提升*權(quán)重3+運(yùn)作人員薪酬獎(jiǎng)懲管理效率提升*權(quán)重4

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3+權(quán)重4=1    

3.7.3.1 及時(shí)性改善率提升率=采取措施后的及時(shí)率—原來(lái)相關(guān)的及時(shí)率    

3.7.3.2 準(zhǔn)確性改善提升率=采取措施后的準(zhǔn)確性率—原來(lái)相關(guān)的準(zhǔn)確率

3.7.4 依據(jù)    

薪酬獎(jiǎng)懲總結(jié)報(bào)告、采取措施后的薪酬獎(jiǎng)懲總結(jié)報(bào)告    

3.8行政后勤管理效率提升率

3.8.1 定義：針對(duì)行政后勤存在的問(wèn)題而采取的措施實(shí)施后的改善度。

3.8.2 指標(biāo)分解：      

就餐滿意度提升      

環(huán)境衛(wèi)生滿意度提升      

保安服務(wù)滿意度提升

3.8.3 計(jì)算      

行政后勤管理效率提升率=就餐滿意度提升*權(quán)重1+環(huán)境衛(wèi)生滿意度提升*權(quán)重2+保安服務(wù)滿意度提升*權(quán)重3      

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3=1      

3.8.3.1 行政后勤管理效率提升率=采取措施后的相關(guān)滿意度—原來(lái)的相關(guān)滿意度

3.8.4 依據(jù)      

行政滿意度總結(jié)報(bào)告、采取措施后總結(jié)報(bào)告  

四、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)

4.1關(guān)鍵員工流失率

4.1.1 定義：是指在一年內(nèi)關(guān)鍵崗位員工非公司辭退原因的離職人數(shù)與原有數(shù)量的比率。

4.1.1.1 關(guān)鍵員工：指在公司及各主要職能部門內(nèi)擔(dān)負(fù)重要責(zé)任，工作內(nèi)容具有復(fù)雜和專業(yè)性的特點(diǎn)，履行其工作必須具有較長(zhǎng)時(shí)間的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)的積累才能夠勝任。包括主要的管理崗位和各專業(yè)類

4.1.2 指標(biāo)分解

關(guān)鍵員工流失率包括：

關(guān)鍵管理人員流失率

關(guān)鍵專業(yè)類人員流失率

關(guān)鍵運(yùn)作人員流失率

4.1.3 計(jì)算

關(guān)鍵員工流失率=關(guān)鍵管理人員流失率X權(quán)重1+關(guān)鍵專業(yè)類人員流失率X權(quán)重2+關(guān)鍵運(yùn)作人員流失率X權(quán)重3

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3=1

4.1.4 依據(jù) 人力資源部離職報(bào)表和人員周報(bào)表    

4.2培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率

4.2.1定義：每年實(shí)際培訓(xùn)時(shí)間總數(shù)與計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間總數(shù)的比率。

4.2.2 指標(biāo)的分解

管理人員人員培訓(xùn)計(jì)劃完成率

專業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃完成率

運(yùn)作人員培訓(xùn)計(jì)劃完成率

4.2.3 計(jì)算

培訓(xùn)計(jì)劃完成率=管理人員培訓(xùn)計(jì)劃完成率X權(quán)重1+專業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃完成率X權(quán)重2+運(yùn)作人員培訓(xùn)計(jì)劃完成率X權(quán)重3

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3=1

4.2.4 依據(jù) 培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄    

4.3體系建設(shè)完成率

4.3.1定義：每年實(shí)施的公司級(jí)和部門級(jí)體系項(xiàng)目與計(jì)劃的體系項(xiàng)目的比率。

4.3.2 指標(biāo)的分解

體系項(xiàng)目實(shí)施率包括：    

一級(jí)項(xiàng)目實(shí)施率    

二級(jí)項(xiàng)目實(shí)施率    

三級(jí)項(xiàng)目實(shí)施率

4.3.3 計(jì)算

體系項(xiàng)目實(shí)施率=一級(jí)項(xiàng)目實(shí)施率X權(quán)重1+二級(jí)項(xiàng)目實(shí)施率X權(quán)重2+三級(jí)項(xiàng)目實(shí)施率X權(quán)重3

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3=1

4.3.4依據(jù) 體系項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際實(shí)施過(guò)程中的計(jì)劃、實(shí)施、評(píng)審記錄。    

4.4內(nèi)部員工滿意度

4.4.1 定義： 指公司員工對(duì)企業(yè)的整體情況做出的綜合的反應(yīng)。

4.4.2 指標(biāo)分解

員工滿意度包括：

管理人員滿意度

專業(yè)人員滿意度

運(yùn)作人員滿意度

4.4.3 計(jì)算 員工滿意度=管理人員滿意度X權(quán)重1+專業(yè)人員滿意度X權(quán)重2+運(yùn)作人員滿意度X權(quán)重3

權(quán)重1+權(quán)重2+權(quán)重3=1

4.4.4依據(jù) 公司滿意度調(diào)查