第1章  總則

第1條  為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，強化員工質(zhì)量意識，促進公司的管理水平再上新臺階，特制定本辦法。

第2條  本制度適用于質(zhì)量體系運行各相關工作事項。

第2章  責任劃分

第3條  管理職責劃分如下。

1．公司高層領導負責對質(zhì)量體系的持續(xù)運行提供充足的資源。

2．質(zhì)量管理部負責組織本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核及日常檢查工作。

3．質(zhì)量體系涉及的相關部門負責本部門職責范圍內(nèi)質(zhì)量體系的持續(xù)運行、改進和提高。

第4條  各部門經(jīng)理為本部門質(zhì)量體系持續(xù)運行的第一責任人。

第5條  質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件是公司保持質(zhì)量體系持續(xù)運行的具體指導性文件，各質(zhì)量體系相關部門都要嚴格按照體系文件中規(guī)定的程序執(zhí)行。

第6條  如個別部門發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件中的規(guī)定與實際工作不相符，或者管理水平得到完善提高而程序文件已不能有效地指導本部門工作，則應先提出修改申請，經(jīng)文件原審批人審批后方可按照新文件執(zhí)行。

第7條  質(zhì)量體系相關部門要按計劃接受內(nèi)審或者平時的監(jiān)督檢查，否則，內(nèi)審員有權采取處罰措施。

第3章  質(zhì)量體系運行規(guī)定

第8條  為保證本公司質(zhì)量體系有效持續(xù)地進行，規(guī)定控制一個質(zhì)量要素的部門，在內(nèi)審或平時檢查中每次至多出現(xiàn)一個不合格項；控制兩個以上質(zhì)量要素的部門每次至多出現(xiàn)兩個不合格項。否則，凡超過規(guī)定一項，扣該部門考核分2分，出現(xiàn)嚴重不合格項每項扣4分。

第9條  專家年度復審時，若部門因工作不到位出現(xiàn)質(zhì)量不合格而影響復審的，給予部門經(jīng)理通報批評，并處500元金額的罰款。

第10條  在內(nèi)審中出現(xiàn)不合格項或當產(chǎn)品、生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格時，責任部門接到《不合格報告》、《不合格信息通知單》或《業(yè)務聯(lián)系單》后，要在5日內(nèi)分析出導致不合格的原因，并編寫《建議采取的糾正措施》，報審核人認可。

第11條  責任部門編制的《建議采取的糾正措施》經(jīng)審批后，一般情況下必須在10日內(nèi)按照規(guī)定的要求予以整改和糾正，因特殊情況在規(guī)定時間內(nèi)不能整改糾正，必須提前說明理由，征得質(zhì)量管理部同意后方可延期整改糾正。

第12條  質(zhì)量管理部為保證公司質(zhì)量體系持續(xù)運行，可對質(zhì)量體系涉及的部門進行指導，并有權抽調(diào)內(nèi)審員對公司質(zhì)量體系相關部門進行內(nèi)審及不定時檢查。

第13條  檢查方法如下。

內(nèi)審檢查每年組織兩次，按照《年度內(nèi)審計劃》對各單位進行集中式定期檢查。平時，質(zhì)量管理部門可組織人員進行不定期檢查。

第4章  質(zhì)量管理體系改進

第14條  質(zhì)量管理部根據(jù)實際出現(xiàn)的問題及考核結果與各部門協(xié)商，確定如何修訂質(zhì)量管理體系，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進行修訂，并上報主管副總進行審批。

第15條  對質(zhì)量體系進行改進，公司一般情況下可采用“硬”質(zhì)量工程法、“軟”質(zhì)量工程法以及業(yè)務流程重組法。這三種方法的流程及應用范圍如下表所示。

質(zhì)量改進方法說明

第5章  附則

第16條  本制度由質(zhì)量管理部制定，經(jīng)公司常務會議討論并審議后通過。修訂和廢止亦同。

第17條         本制度自頒布之日其執(zhí)行。

（摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓課堂經(jīng)典案例。孫軍正老師根據(jù)多年的管理及培訓經(jīng)驗，將紅色精神與西方管理巧妙結合，將理論性、實踐性與趣味性相結合，講解深入淺出，演繹通俗易懂。寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓練、講評、互動式的教學方法，讓學員在學中練，在練中學。）