第1章  總則

第1條  為有效地對工序質(zhì)量進(jìn)行控制，逐步提高工序質(zhì)量，保證各道工序穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，特制定本規(guī)范。

第2條  本規(guī)范適用于工序質(zhì)量控制過程中各項工作的處理。

第3條  管理職責(zé)如下。

1．質(zhì)量控制主管

（1）根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定具體的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

（2）根據(jù)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工序質(zhì)量控制，并督促質(zhì)量控制專員反饋工序質(zhì)量控制狀況。

（3）根據(jù)工序不穩(wěn)定產(chǎn)生的原因?qū)ば蛸|(zhì)量異樣原因進(jìn)行控制。

2．質(zhì)量控制專員

（1）根據(jù)調(diào)查、收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行工序質(zhì)量分析。

（2）根據(jù)生產(chǎn)執(zhí)行情況和工序質(zhì)量控制現(xiàn)狀提出工序質(zhì)量改進(jìn)措施，并為質(zhì)量控制主管制定工序標(biāo)準(zhǔn)提供依據(jù)。

3．生產(chǎn)作業(yè)人員

生產(chǎn)作業(yè)人員按照既有的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)活動，并及時反饋生產(chǎn)過程中的工序質(zhì)量問題。

第4條  工序質(zhì)量控制的基本原則如下。

1．工序質(zhì)量控制的嚴(yán)格程度應(yīng)視產(chǎn)品的類型、用途、用戶的要求、生產(chǎn)條件等情況而有所區(qū)別，允許結(jié)合本公司的具體情況使用不同的控制方法。

2．工序的質(zhì)量控制以加強(qiáng)過程控制為主，輔以必要的多頻次的工序檢驗，質(zhì)檢專員與質(zhì)量控制人員對現(xiàn)場操作負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任和權(quán)限。

3．質(zhì)量控制專員應(yīng)從工序流程分析著手，找出各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量特性的主要因素，研究適當(dāng)?shù)目刂品椒ǎ瑢ば蜻^程進(jìn)行系統(tǒng)控制。

4．質(zhì)量控制專員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的工藝特點，制定明確的技術(shù)和管理文件，嚴(yán)格控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動的各種因素，使工序處于受控狀態(tài)。

5．對于特殊工序所用工藝材料、被加工物資，應(yīng)實行嚴(yán)格控制，必要時應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢；對于使用中的各種工作介質(zhì)，應(yīng)定期分析、調(diào)整和更換，保證其成分在規(guī)定的范圍內(nèi)。

6．使用經(jīng)確認(rèn)合格的模具、工裝、設(shè)備和計量器具，并積極采用先進(jìn)的檢測技術(shù)和控制手段，對影響質(zhì)量特性的主要因素進(jìn)行快速、準(zhǔn)確地檢測和調(diào)整，力爭實現(xiàn)自動控制，以減少人為因素引起的質(zhì)量波動。

7．對工作環(huán)境（塵埃、溫度、濕度等）進(jìn)行控制，使其滿足工藝文件的要求，必要時應(yīng)加以驗證。

第5條  工序質(zhì)量控制的內(nèi)容如下。

工序質(zhì)量控制是生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量職能的重要內(nèi)容，也是現(xiàn)場質(zhì)量控制的重點，進(jìn)行工序質(zhì)量控制時，應(yīng)著重做好以下4個方面的工作。

1．嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程。

2．主動控制工序活動條件的質(zhì)量。

3．及時檢驗工序活動效果的質(zhì)量。

4．設(shè)置工序質(zhì)量控制點。

第2章工序質(zhì)量控制規(guī)劃

第6條  建立完善的工序質(zhì)量控制指標(biāo)體系。

為進(jìn)行工序質(zhì)量控制，質(zhì)量管理部應(yīng)建立完善的工序質(zhì)量控制體系。該體系應(yīng)包含產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、質(zhì)量崗位責(zé)任制、質(zhì)量統(tǒng)計方法、質(zhì)量控制考核的內(nèi)容等，并體現(xiàn)“質(zhì)量第一”的思想。

第7條  工序質(zhì)量控制要點如下。

1．加強(qiáng)對工序在制品質(zhì)量的管理。

2．設(shè)置工序質(zhì)量控制點。

3．做好生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量檢測工作。

第8條  設(shè)置工序質(zhì)量控制點。

為了正確把握工序中的重點并對其加以控制，達(dá)成對工序質(zhì)量的有效管理，提高工序質(zhì)量的水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，質(zhì)量管理部需設(shè)置工序質(zhì)量控制點，具體操作如下。

1．工序質(zhì)量控制點的設(shè)定應(yīng)考慮員工行為、物料狀態(tài)、材料質(zhì)量和性能、關(guān)鍵操作、生產(chǎn)順序、技術(shù)參數(shù)和生產(chǎn)環(huán)境等。

2．技術(shù)部設(shè)計并繪制相關(guān)工藝圖紙，并在裝配系統(tǒng)圖、工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點的位置。

3．質(zhì)量控制專員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性、工藝流程規(guī)范和潛在質(zhì)量問題確定工序質(zhì)量控制點，并編制相關(guān)文件。

第9條  工序技術(shù)管理規(guī)范如下。

在生產(chǎn)階段，技術(shù)管理工作是生產(chǎn)質(zhì)量得以保證的重要方面，技術(shù)管理工作應(yīng)貫穿于生產(chǎn)的全過程。技術(shù)管理工作具體包括以下3個方面，由技術(shù)部派出技術(shù)工程師進(jìn)行負(fù)責(zé)。

1．技術(shù)交底

生產(chǎn)前，技術(shù)工程師對生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)教育和職業(yè)道德教育，同時把設(shè)計要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程等轉(zhuǎn)換成具體而明確的質(zhì)量要求。

2．技術(shù)監(jiān)督

技術(shù)工程師做到邊生產(chǎn)邊指導(dǎo)，應(yīng)加強(qiáng)對重要工序的技術(shù)監(jiān)督，并針對重要環(huán)節(jié)做重點技術(shù)監(jiān)督和管理。

3．技術(shù)復(fù)核

技術(shù)工程師在工序完工后運(yùn)用檢測工具對產(chǎn)品進(jìn)行校核，并應(yīng)用多級檢查及交叉檢查制度，盡可能減少對質(zhì)量隱患的漏查。

第3章  工序質(zhì)量控制的實施

第10條  工序質(zhì)量由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素的內(nèi)容展開，進(jìn)行嚴(yán)格管理。

第11條  在質(zhì)量管理部的監(jiān)控下，工序質(zhì)量的檢驗必須做到“三自三檢”，即自檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。

第12條  工序現(xiàn)場質(zhì)量控制點的生產(chǎn)人員必須按照質(zhì)量文件規(guī)定的內(nèi)容保證進(jìn)行正確的操作、自檢和自控，并按照要求做好原始記錄，及時分析、及時解決、及時上報反饋。

第13條  對于工序現(xiàn)場質(zhì)量管理點上的設(shè)備、工裝、檢具，應(yīng)建立、健全日常質(zhì)量檢驗制度，并按照規(guī)定進(jìn)行定期檢查，同時工序現(xiàn)場質(zhì)量管理點應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程。

第4章  工序質(zhì)量控制反饋

第14條  工序質(zhì)量控制程序中的各種質(zhì)量檢驗記錄、分析報告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管，隨時處于受檢狀態(tài)。

第15條  公司應(yīng)編制和填寫現(xiàn)場加工缺陷分類統(tǒng)計日報表及其他各種質(zhì)量問題反饋單，對突發(fā)性質(zhì)量信息應(yīng)及時處理，填寫相應(yīng)表格。

第16條  公司相關(guān)人員應(yīng)對后續(xù)工序（包括產(chǎn)品使用中）發(fā)現(xiàn)的特殊工序質(zhì)量問題及時反饋、匯總和處理，并認(rèn)真執(zhí)行。

第17條  質(zhì)量控制專員應(yīng)按規(guī)定的程序?qū)Ω鞣N工序質(zhì)量控制點的活動資料進(jìn)行及時的分析和匯總，針對主要缺陷項目制訂質(zhì)量改進(jìn)計劃，并組織實施，必要時應(yīng)進(jìn)行工藝試驗，取得成果后納入工藝規(guī)程。

第5章  工序質(zhì)量改善

第18條  工序質(zhì)量改善的對象如下。

1．偶發(fā)性的質(zhì)量缺陷。

2．經(jīng)常性的質(zhì)量缺陷。

第19條  工序質(zhì)量改善的程序如下圖所示。

第20條  工序質(zhì)量改善的注意事項如下。

1．及時檢查作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實性。

2．盡量運(yùn)用簡單的方法。

3．質(zhì)量控制專員應(yīng)充分理解各種分析方法。

4．必須運(yùn)用和專業(yè)技術(shù)相結(jié)合的分析方法。

5．統(tǒng)計結(jié)論需要用簡單易懂的日常用語進(jìn)行表達(dá)。

第6章  附則

第21條  本規(guī)范由質(zhì)量管理部制定，解釋權(quán)和修訂權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。

第22條  本規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理審批后自頒布之日起施行。

（摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例。孫軍正老師根據(jù)多年的管理及培訓(xùn)經(jīng)驗，將紅色精神與西方管理巧妙結(jié)合，將理論性、實踐性與趣味性相結(jié)合，講解深入淺出，演繹通俗易懂。寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓(xùn)練、講評、互動式的教學(xué)方法，讓學(xué)員在學(xué)中練，在練中學(xué)。）