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    孫軍正:存貨入庫驗收管理制度
    2016-01-20 116690

    1  總則

    1  目的

    為規范對入庫存貨的質量、數量、技術規格等方面的檢查與驗收,保證存貨符合采購要求,特制定本制度。

    2  存貨驗收權責單位

    1.倉儲部負責所有存貨的數量、規格的驗收,并檢查包裝及外觀情況。

    2.質檢部負責所有存貨的質量檢驗工作。

    3.財務部負責核對發票與收料單,按合同及付款手續填制付款憑證。

    2  外購存貨的驗收程序

    3  檢查《訂貨合同》、《入庫通知單》、供貨企業提供的材質證明、合格證、運單、提貨通知單等原始單據與待檢驗貨物之間是否相符。

    4  對擬入庫存貨的交貨期進行檢驗,確定外購貨物的實際交貨期與訂購單中的交貨期是否一致。

    5  對待驗貨物進行數量復核和質量檢驗,必要時可聘請外部專家協助進行。

    6  對驗收后數量相符、質量合格的貨物辦理相關入庫手續,對驗收不符合要求的貨物,應及時辦理退貨、換貨或索賠。

    7  對不經倉儲直接投入生產或使用的存貨,應當采取適當的方法進行檢驗。主要檢驗方法如下。

    1.視覺檢驗

    在充足的光線下,觀察物料的顏色、狀態、結構等表面狀況,檢驗其是否發生變形、破損、脫落、變色、結塊等情況。

    2.聽覺檢驗

    通過搖動、搬運操作、聽取聲音、輕度敲擊,以判斷物料的質量。

    3.觸覺檢驗

    利用手感鑒定物料的光滑度、細度、柔軟度等,以判斷其質量。

    4.嗅覺、味覺檢驗

    通過物料所發出的氣味、滋味,測定其質量。

    5.測試儀器檢驗

    利用各種專用測試儀器鑒定物料的品質。

    6.運行檢驗

    對物料(如車輛、電器等)進行運行操作,檢查其是否能夠正常運行。

    3  自制存貨的驗收

    8  擬入庫的自制存貨,生產部門應組織專人對其進行檢驗,只有檢驗合格的產成品才可以作為存貨辦理入庫手續。

    9  由生產車間直接發至客戶不入庫的產成品,以及采購后實物不入庫而直接發至使用現場的外購存貨,應當采取適當方法辦理出、入庫手續。

    4  驗收結果處理

    10  合格品的處理

    經驗收合格的存貨,倉庫管理員應在外包裝上貼“合格”標簽,以示區別,倉庫管理員可根據標識辦理合格品入庫定位手續;倉庫管理員于每日工作結束時,將本日所收存貨的數量匯總填入“驗收日報表”,以作為入賬銷單的依據。

    11  不合格品的處理

    經驗收不合格的存貨,倉庫管理員應在外包裝上貼“不合格”標簽,并于《驗收報告》上注明不良原因,報倉儲部經理請示處理辦法。

    4  附則

    12  總經理負責本制度的修改、廢止。

    13  本制度自               日起開始實施。

    14  相關文件表單

    1.《訂貨合同》。

    2.“入庫通知單”。

    3.《驗收報告》。

    4.“驗收日報表”。

    (摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例)

     

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