一、工作目標.以《供電企業安全風險評估規范》和《供電企業作業安全風險辨識防范手冊》為依據，以提高員工安全風險意識和辨識防范能力為根本，以防止人身事故和人員責任事故為重點，立足基層班組、一線員工和作業現場，開展供電企業安全風險辨識防范與評估工作，有效提升企業安全基礎管理水平，促進安全管理工作邁上新臺階。二、工作推進計劃.安全風險管理主要任務是推進作業安全風險識別和風險控制工作，計劃分“宣傳發動、學習準備、組織實施、總結交流”四個階段實施。2.1 “宣傳發動”階段工作內容：（ 月 日-- 月 日）2.1.1 公司、所屬各二級單位分別成立安全風險管理工作領導小組和安全風險管理工作組。其人員組成和職責分工按（指導意見）要求落實。2.1.2 制定、下發供電公司安全風險管理實施方案、工作計劃。購置下發《辨識手冊》、《評估規范》等相關培訓學習資料。2.1.3 召開安全風險管理工作實施動員大會，全面啟動安全風險管理工作。2.1.4 各單位編制、上報安全風險管理實施方案、工作計劃。2.2“學習準備”階段工作內容：（ 月 日-- 月日）2.2.1 組織參加公司培訓、請專家講課、網上下載培訓講座、結合安全日活動分析典型案例、組織開展專業班組作業實訓、自學等多種手段開展風險教育培訓。培訓重點工作是分層次集中時間開展《評估規范》及《辨識手冊》宣貫和培訓，促進各級人員掌握風險辨識內容、辨識要點和控制措施，增強全員風險意識和風險辨識控制能力。2.2.2 應用安規考試系統進行培訓。每月隨機抽考相關人員，并對抽考結果進行考核，強化班組人員的安全風險意識和作業技能。2.3“組織實施”階段工作內容：（ 月 日-- 月日）2.3.1 各單位全面開展風險識別，建立完成“設備與環境風險庫”、“崗位風險庫”和“典型作業風險辨識范本庫”。2.3.2 各單位至少選擇2-3個作業項目試點開展作業風險控制。根據實際情況，采取適當形式，實施作業安全風險的企業、工區、班組三級分析控制。結合現場作業項目編制現場標準化安全監督檢查表和《作業安全風險分析與控制措施表》。2.3.3 各級安全監督人員應按照分級監督控制要求，依據《標準化安全監督檢查表》，監督檢查作業現場并做好記錄，對違章情況錄入“崗位風險庫”。2.3.4 組織開展一次崗位安全風險分析，對風險較大的人員，針對性開展安全教育培訓；對不適合在該崗位工作的人員，特別是不適合擔任班組長、工作負責人的人員及時進行調整。 2.4“總結交流”階段工作內容：（ 月 日-- 月日）2.4.1 對各單位開展安全風險管理工作情況進行調研，評價、考核各單位風險管理工作開展情況，總結各單位的工作經驗，研究解決存在的問題，進一步優化和細化安全風險管理。2.4.2 召開安全風險管理工作現場推進會，總結推廣安全風險管理的工作經驗。三、實施要點3.1工作組織及主要職責3.1.1 各級安全監督管理部門是安全風險管理工作的牽頭部門，各級調度、生技、營銷、農電、基建、人資等部門是本專業領域安全風險管理工作的組織實施部門。3.1.2 成立安全風險管理工作領導組。由企業主要負責人為組長，安監、生技、農電、基建、調度、營銷、人資等相關部門及生產單位負責人為成員。其主要職責是：（1）部署開展安全風險管理工作，控制質量、進度和結果；（2）審定安全風險管理實施方案、工作計劃；（3）保證安全風險管理工作的人力和物力投入；（4）審定公司安全風險評估報告；（5）布置風險控制對策、風險處理措施；（6）評價、考核各單位風險管理開展情況。3.1.3 成立安全風險管理工作組。由企業分管生產副職任組長，相關副總師為副組長，相關部門負責人及專責人為成員。其主要職責是：（1）制度安全風險管理實施方案和工作計劃；（2）檢查制度安全風險管理工作；（3）完善安全風險工作規范、方法；（4）開展安全風險管理知識和應用方法的培訓；（5）審核各生產單位的安全風險上報資料；（6）開展安全風險評估工作；（7）制定安全風險控制對策及處理措施；（8）總結、改進安全風險管理工作。3.1.4 安全風險管理工作組下設調度、信通、變電、線路、配電和安全管理6個專業組。其中：調度、信通、變電、線路、配電專業組的主要職責是：（1）審核各專業作業活動的風險分析結果；（2）開展各專業作業活動的風險評估工作；（3）計算各專業的作業活動風險度、固有風險度；（4）編制評估報告，分析薄弱環節和變化趨勢，提出處理措施。安全管理評估組的主要職責是：（1）組織開展人員素質、安全綜合管理部分的風險評估工作；（2）計算人員素質風險度、安全管理風險度；（3）編制評估報告，分析薄弱環節和變化趨勢，提出處理措施。3.1.5 各輸、變、配電生產單位及各供電單位成立相應組織，其主要職責是：（1）組織開展本單位安全風險管理工作；（2）開展安全風險教育培訓工作；（3）開展作業活動安全風險分析工作；（4）編制相關規范；（5）開展靜態危險因素辨識、風險評價和風險控制工作；（6）負責本單位安全風險信息的統計、管理；（7）編制本單位安全風險評估報告。3.2 風險管理實施要點企業安全風險管理主要有五個基本環節，即教育培訓、風險識別、風險控制、風險評估、持續改進。各單位應結合實際編制安全風險管理實施方案和工作計劃，明確相關部門、班組的工作內容、職責和要求，并逐步實施。3.2.1 教育培訓3.2.1.1 分層組織安全風險管理培訓。公司對各單位管理人員培訓，主要內容包括風險管理的有關基礎理論、風險管理流程及方法、作業現場風險辨識控制方法；各單位對班組人員培訓，主要內容包括風險管理的有關基礎理論、《評估規范》及《辨識手冊》相關專業內容，作業現場風險辨識控制方法。3.2.1.2 應用安規考試系統進行培訓。待省公司完成“安規”網上考試系統題庫更新后，每月按照10%比例隨機抽考相關人員，并對抽考結果進行考核，強化班組人員的安全風險意識和作業技能。3.2.1.3 分析典型事故案例進行培訓。結合安全日活動，由班組人員講述、分析典型事故案例，班組長、安全員進行點評；在學習基礎上分析查找事故案例中存在的行為性、裝置性、管理性違章現象，開展對照檢查，并制定整改措施。3.2.1.4 組織開展專業班組作業實訓。有針對性地選擇作業項目，根據《辨識手冊》編制評價標準，開展作業實訓活動；實訓中，對每一名培訓人員進行評價，開展示范演練，對不合格人員再次開展培訓，確保每位員工掌握崗位需要的作業技能。專業班組可選擇一些典型作業，由工作負責人從設備與環境風險數據庫、典型作業項目風險辨識范本中提取與本次作業相關的風險內容，組織作業人員開展風險分析，促使員工快速、有效地掌握辨識風險、控制風險的方法。3.2.2 風險識別3.2.2.1 風險識別是依據《評估規范》和《辨識手冊》，針對設備與環境、人員素質和安全生產綜合管理、現場管理進行風險辨識，為風險控制提供基礎數據。3.2.2.2 開展設備與環境的靜態風險識別，建立完善“設備與環境風險庫”。輸電設備風險庫按照每條線路分別建立，變電設備風險庫以變電站為單位、分專業（如變電運行專業、變電一次設備檢修專業、變電二次設備檢修專業）分別建立，工器機具、防護設施按照存放場所分別建立；表格橫向包括“識別項目、識別內容、危險因素、控制措施、消除情況、工區確認”等欄目，縱向由《評估規范》相關條款構成。實施設備與環境靜態風險識別按照首次全面識別和日常動態識別的方式開展。首次全面識別由工區組織、班組參與，依據《評估規范》相關條款識別、制定典型控制措施；日常動態識別由班組自行組織，結合運行、檢修日常工作及春、秋季安全大檢查等形式開展。3.2.2.3 開展人員素質及現場管理的風險識別，建立專業班組人員“崗位風險庫”。“崗位風險庫”以專業崗位為類別、班組人員為名稱建立；表格橫向包括“識別項目、識別內容、危險因素、控制措施、消除情況、工區確認”等欄目，縱向包括“安全教育培訓、知識技能、生理素質、心理素質、違章情況”等欄目。實施人員素質及現場管理的風險識別按照首次全面識別、周期識別和日常動態識別的方式開展。首次全面識別由公司組織，各單位、班組參與，依據《評估規范》相關條款，全員識別人員素質情況；周期識別主要是通過班組長、工作負責人安全能力評估等方式開展；日常動態識別主要是通過考試考核、現場稽查、監督查評等方式開展。3.2.2.4 對“設備與環境風險庫”和“崗位風險庫”要進行動態維護。對已消除的風險，由班組及時填寫消除情況，經工區確認后予以消除，不能消除的按照輕重緩急的原則逐級上報。3.2.3 風險控制3.2.3.1 作業風險控制的主要內容是在風險識別的基礎上實施作業安全風險控制，主要開展三個方面工作：構建作業全過程的安全控制機制、實施作業風險分析與控制、開展標準化安全監督檢查和反違章工作。3.2.3.2 作業風險控制應在辨識作業中存在的危險因素及其導致的風險，分層次采用施工計劃書（“三措一案”）、作業指導書、工作票等方法進行作業控制，形成作業全過程的安全開展機制，從而預知危害、控制風險，實現作業安全。3.2.3.3 建立典型作業風險辨識范本庫。梳理各專業典型作業，結合《辨識手冊》和《評估規范》進行編制。作業辨識范本采取表格形式，橫向包括辨識項目、辨識內容和典型控制措施，縱向包括公共部分和作業部分。公共部分主要辨識人員素質、作業組織、工期因素、氣象條件等方面存在的危害因素，制定典型控制措施。作業部分主要以作業流程為主線，辨識作業中各流程存在的危害因素，制定典型開展措施。3.2.3.4 編制現場標準化監督檢查表。主要是針對作業現場管理及各種事故控制措施落實情況進行檢查。檢查表橫向包括監督項目、重點監督內容和監督記錄，縱向內容從《評估規范》和《辨識手冊》中選取。開展標準化監督檢查，應制定分級監督控制規定，明確各級應到位監督控制的作業，提高現場作業風險在控能力。3.2.3.5 公司、各單位、班組應根據實際情況，采取適當形式，實施作業安全風險的三級分析控制。（1）公司規范和加強檢修計劃控制及風險分析。重點明確月度檢修項目、時間、工期，并針對月度檢修計劃中安排的多單位大型聯合作業、有重大風險的作業、外界環境和條件發生重大變化等，分析作業安全風險，編制施工計劃書，發布作業風險預報，提出風險控制要求。（2）各單位應認真做好月度檢修計劃和臨時作業的安全風險分析。細化企業層面的施工計劃書，制定風險控制具體措施；對本單位多班組交叉作業、特殊作業等有較大風險的工作，編制工區層面的施工計劃書，制定風險控制具體措施。（3）班組應做好作業層面的風險分析控制。班組長或工作負責人至少在工作前一天，根據本次作業任務選取對應的典型作業風險辨識范本，逐項對照進行辨識。對可能存在的靜態風險，調用相應的風險庫查找危險因素；對風險庫未形成或某項靜態風險是否存在不清楚時，可通過現場勘察等手段進行辨識；對施工計劃書中預報的風險，必須在風險辨識時予以應用。對辨識出的危險因素進行分析，對照典型作業風險辨識范本中的典型控制措施、施工計劃書中的相應風險的控制措施，制定現場執行的簡便易行的控制措施，同時對措施逐項明確責任人和控制時段，分析結果形成《作業安全風險分析與控制措施表》。根據《作業安全風險分析與控制措施表》中控制時段要求，各責任人必須完成準備階段的控制措施。編寫標準化作業卡時，將《作業安全風險分析與與控制措施表》的作業階段的風險分析與控制措施，取代標準化作業卡的“危險點分析”和“安全措施”欄。3.2.3.6 企業各級安全監督人員應按照分級監督控制要求，依據《標準化安全監督檢查表》，監督檢查作業現場并做好記錄，對違章情況錄入“崗位風險庫”。企業每年應組織開展一次崗位安全風險分析，對風險較大的人員，針對性開展安全教育培訓；對不適合在該崗位工作的人員，特別是不適合擔任班組長、工作負責人的人員應及時進行調整。3.2.3.7 各單位可針對不同的專業特點，按照簡便、實用、有效原則，優化現場作業風險控制的方式、方法。如：配電設備檢修作業，因配網具有相對復雜、變化相對較快、人員素質相對較低、應急搶險頻繁等特點，采用風險識別、建立風險庫難以做到全面、準確以及符合實際，可重點采取現場勘察的方式預測風險、“工作票+其他風險控制卡”的形式控制風險。變電運行操作的風險控制，可采取“倒閘操作票+其他風險提示”的形式，通過嚴格、規范執行倒閘操作票、控制誤操作風險，通過其他風險提示、控制觸電及高墜等風險。3.2.4 風險評估3.2.4.1 安全風險評估是對企業整體或局部的安全風險程度作定量或定性的估測，評價風險等級，確定可接受的風險等級標準，為持續改進提供科學依據。安全風險評估分為全面評估和專項評估。3.2.4.2 企業安全風險評估是從生產環境、機具與防護、人員素質、現場管理、安全生產綜合管理等方面，全面評估供電企業安全生產條件、安全管理和安全控制狀況，客觀評價企業安全風險程度，有效控制人身傷亡、設備損壞、供電中斷等事故風險。評估依據是《供電企業安全風險評估規范》。（1）各單位、班組對所屬生產設備、設施、環境、工器具等方面的靜態安全風險開展全面識別；對作業風險運用風險分析、標準化作業、風險控制卡等手段進行有效控制。（2）公司組織對各單位、班組的人員素質和安全管理開展識別，對作業現場進行監督查評，建立風險管理數據庫，為公司風險評估提供基礎資料。（3）公司組織對各單位安全生產條件、安全管理等方面的風險開展評估，并給出確定風險等級的評估報告。3.2.4.3 安全風險專項評估一般是針對企業防人身傷亡、防人為責任事故，或針對管理明顯滯后、事故頻發的單位，依據《供電企業安全風險評估規范》，適時開展某一方面或全面的風險評估。專項評估可結合傳統的安全檢查方法進行。3.2.5 持續改進3.2.5.1 建立風險預警監測制度。確定能監測企業安全生產全面狀況的風險預警指標，設立不同等級的預警值。監測風險預警指標接近預警值時，發出風險告警，進入相應的預警狀態；當監測風險降至可接受的程度時，解除預警狀態。3.2.5.2 強化風險干預對策措施。可采取專項整改、停工整頓、通報、考核及責任追究等手段進干預，建立風險干預組織體系，分層分級、定人定期落實整改。3.2.5.3 實施風險管理信息化。建設統一的風險管理信息平臺，完善風險分析控制、標準體系完善、風險庫動態維護以及檔案管理、查詢等手段，促進風險管理的信息化、標準化、規范化，降低勞動強度，提高管理效率。