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項數

檢查內容

結果

1

工藝文件、產品圖紙是否齊全、清晰、無廢止的工藝文件和產品圖紙

2

原材料、毛坯是否符合工藝規定、技術證件完整、齊全

3

產品按規定做到防銹、防變、妥善擺放、無碰磕、劃傷、符合定置管理的管理規定要求

4

按工藝文件和控制文件規定的工步、工藝參數和作業指導書內容操作

5

按工藝流程和定點作業的規定組織生產，不進行突擊而任意壓縮工序時間，也無造成工藝流程倒置

6

重要工序，特殊工序，工藝文件，質量記錄齊全完整

7

特殊工序工藝參數實施連續監控，查監控記錄

8

按規定填寫原始記錄，分析工序質量是否出現變動

9

刀量具、砂輪和工具等按規定選用、刃磨、更換和使用

10

建立廢品隔離站和按隔離制度執行

11

螺絲松緊件應加上螺栓緊固標志

12

按規定做好設備維護保養并做好記錄

13

按規定做好設備運行記錄，確保能正確使用

14

特殊工種的工人按規定取得操作合格證、持證上崗

15

產品標識、區域標識符合文件規定要求

16

填寫好質量記錄

17

重要工作、特殊工序是否實行三定（定人員、定設備、定工藝方法），保證產品質量穩定