1    目的。

1.1   對供應商進行評估考核和選擇，以期尋求最佳的供應商。

1.2   保證供應商具有提供滿足本公司規定要求物料的能力，促使本公司產品的質量得到穩定和提高。

1.3   降低采購成本，提高產品競爭力。

2    適用范圍。

適用于向本公司提供產品（外購、外協）及服務的供應商的評估考核及選擇。

3    職責。

3.1   采購計劃員：負責進行物料的ABC分類。

3.2   配套管理小組：負責供應商資料信息的收集、供應商評估選擇、供貨價格談判、采購合同鑒定和供應商考核全過程的工作。

4    程序要點：

4.1   物料分類：

4.1.1   由采購計劃員將物料按照采購金額比重（也可以參照技術水平）分為ABC三類。

4.1.1.1      物料的資料統計：將每一物料的上一年使用量、單價、金額匯總后輸入計算機EXCEL表。

4.1.1.2      按物料采購金額大小順序進行排列，并計算出其金額占物料總金額的百分比。

4.1.1.3      按金額大小順序計算每一種物料的累計百分比。

4.1.1.4      根據累計百分比進行ABC分類。

4.1.1.4.1   A類物料，占物料種類10%左右，金額占總金額的65%左右。

4.1.1.4.2   B類物料，占物料種類25%左右，金額占總金額的25%左右。

4.1.1.4.3   C類物料，占物料種類65%左右，金額占總金額的10%左右。

4.2   成立配套管理小組：配套管理小組成員包括采購人員、技術工藝人員、檢驗人員和相關主管，與供應商議價或組織競價由配套管理小組執行。

4.2.1   A類物料由總經理或常務副總任組長并負責帶領相關副總進行議價。

4.2.2   B類物料由采供副總任組長并負責帶領相關部門經理進行議價。

4.2.3   C類物料由相關采購部門經理任組長并負責帶領相關人員進行議價，非總經理兼任的配套管理小組組長應得到代替總經理簽定采購合同的授權。

4.2.4   在特殊情況下，高一級的配套管理小組可以向低一級的配套管理小組授權進行談判。

4.3   供應商資料收集及初評：由相關采購員參考產品試制過程中選擇的供應商和過去的采購記錄搜集相關供應商資料，并填寫《供應商資料表》，一般情況需選擇五家以上的供應商進行比價和初步議價。

4.4   索樣或試作：經初評合格后，由采購員通知供應商送樣或開立試作《采購定單》，呈報配套管理小組組長批準后，通知送樣或試作，以便確定其接單能力，同時通知配套管理小組的工藝員和檢驗員。

4.5   質量認定：由配套管理小組的工藝員和檢驗員對待選供應商的樣品或試作產品進行技術、工藝和質量的認定，并進行不同供應商的比質比價分析。

4.6   供應商實地考察和評估：配套管理小組負責人在了解供應商情況后，需帶領配套管理小組的主要成員對供應商進行實地考察，測定供應商的生產能力、供貨能力、管理能力、技術能力、售后服務等。

4.7   與供應商進行議價談判或組織竟標：對待選供應商進行綜合分析后，確定三家較好的供應商，并由配套管理小組負責人帶領配套管理小組主要成員進行議價談判或進行竟標。

4.8   簽定采購合同：由配套管理小組的采購員按照議價談判或竟標的結果與供應商一同擬訂《采購合同》，由配套管理小組組長審批后，由采購員負責《采購合同》的登記和保管，非總經理審批的《采購合同》，事后及時交總經理或常務副總審查。

4.9   采購合同修訂：依據供應商生產、技術改進情況和物料市場行情，配套管理小組應及時修訂物料供貨價格和技術標準。

4.10  登錄列管：經配套管理小組評估合格者列入《合格供應商名冊》。

4.11  對供應商的管理控制方法：根據物料的ABC分類，對其對應的供應商進行ABC分類，即分重點、一般、非重點供應商，然后根據不同供應商按下列方法進行不同的控制：

4.11.1  派長駐代表。

4.11.2  定期或不定期到供應商處進行監督檢查。

4.11.3  設監督點對關鍵工序或特殊工序進行監督檢查。

4.11.4  要求供應商及時報告生產條件或生產方式的重大變更情況。

4.11.5  組織管理技術人員對供應商進行輔導，使其提高質量水平，滿足公司質量要求。

4.11.6  由供應商提供制程管制上的相關檢驗記錄。

4.11.7  收料檢驗。

4.12  供應商供貨情況定期復核。

4.12.1  所有合格供應商每半年復核一次，復核時由相關采購員填寫《供應商考核表》，提交配套管理小組進行“價格”、“質量”、“交期交量”及“配合度”的考核，并評定等級。

4.12.2  經復核評定不合格的供應商由配套管理小組決定暫停或減少采購或外協加工數量，并通知該供應商進行改善，或由公司派員進行輔導。

4.12.3  配套管理小組追蹤評估供應商的改善成效，成效不佳者予以淘汰，并將其從《合格供應商名冊》移入《不合格供應商名冊》。

5    流程：供應商評估考核流程

6    相關表單。

供應商資料表

供應商編號：

供應商綜合能力評估表

編號：                                                                                                      評估日期：   年   月   日

填表人：               審核：           

合格供應商名冊

修訂日期：       年    月    日

制表人：

不合格供應商名冊

修訂日期：       年    月    日

制表人：

供應商考核表

供應商編號：                                                                                                  考核日期：   年   月   日

填表人：               審核：