1.品質方針及目標的制定規則是否明確，有否考慮上年的品質實績，有否融入經營者的意志?

 2.為了具體實現品質方針及目標,細分到推進工作的負責人或實施部門的目標及具體的開展措施等是否明確? 各項措施是否按計劃推進并確認？

 1.業務組織中最新的各級組織機構和負責人的名稱、職責、負責人不在時的代行人是否明確?

 2．各組織機構是否按規定職責開展工作，有否遺漏？

 3．是否定期對組織機構進行評價和改善？

 1.品質保證體系圖中以下事項是否明確？

  ·經營者的審核簽名等

  ·從開發規劃到銷售、售后服務的各階段中的品質保證工作的實施時間、主管部門及實施部門

  ·向下階段過渡時的負責人的評價活動及記錄方法等

 2. 品質保證體系在各階段的實施事項是否明確? 預知、預測/再發、未然防止等是否結合到源流改善上？

 3.有關品質保證的規程 (規定) 、制定/修改的規則及負責人等是否明確并按規定實施?

 4. 經營者或品質保證責任者是否根據職責隨時或定期評價品質保證體系及規程類等與實際業務的協調情況，并不斷改善。