如何應用過程方法審核提高內部審核的有效性 傳統的內部審核采取標準條款+部門的審核方法缺陷有二，一是往往在審核中對于部門與部門之間的接口比較難以發現問題，二是對于部門內的特定管理活動要求（如采購部門的供應商初期評價和重新評價、采購信息、采購產品驗證）審核時間較多，而對共性管理活動要求（如方針、目標、流程、組織、帶動、監視測量、分析改進）審核較少，導致很多企業實施很多管理活動，不知道為什么要做,如何才可以做到適宜和有效；而過程方法可以有效地解決此二問題，如何應用過程方法進行審核就是質量系統化管理中非常重要的課題。 培訓對象：中高層管理者、各部門主管、管理代表、內審員、ISO推行專員 培訓時間：2天 培訓風格： 講解+案例+互動研討+問題答疑+深度觀察+情景對話 培訓效益： 課程收益： 1. 本課程通過大量過程方法審核案例分享讓學員進一步理解及掌握過程方法及過程方法審核 2. 獲得獨立應用過程方法展開內部審核的能力 3. 會寫一份實用且可操作性的檢查表和編制審核報告 課程大綱 第一部分：內部審核重要的基礎： 內部審核的對象是什么？對象是整個管理體系（系統）而非某一部門或人。 為什么要進行內部審核，內部審核和過程的監視測量的區別？ 什么是管理，什么是管理體系？ 什么是管理性活動，什么是操作性活動？管理性活動與操作性活動的關系？ 什么是過程方法？ 第二部分：內部審核全過程： 審核方案 審核啟動（審核組長確定、確定審核目的范圍準則、可行性、成立審核組） 文審 現場審核準備（編制審核計劃、審核組工作分配、準備審核工作文件包括檢查表和抽樣計劃及記錄信息的表格） 現場審核的實施（召開首次會議、審核期間的溝通、明確見證人員的作用和職責、收集并驗證信息、形成審核發現、準備審核結論、召開末次會議） 審核報告的編制、批準、分發 審核的完成（審核結束、審核報告保存和保密） 審核后續活動的實施（受審核方采取措施、審核組驗證糾正措施的有效性、提交糾正措施驗證報告） 第三部分：審核的重要的兩個階段：審核管理體系的策劃和審核管理體系的執行： 審核管理體系的策劃 組織及過程的方針（或目的或組織策略）和目標、約束、標準或規范 過程活動策劃（流程包括過程的輸入和輸出） 資源策劃：人/設備設施/環境 分配職責和權限策劃：誰主導、誰配合、組織結構、溝通 培訓人員策劃 配置管理或文件和記錄控制策劃 確定和召集相關人員（工作分配和授權并形成良好職務意識）策劃 領導或帶動：激勵、協調、指導策劃 監視和測量（度量）、控制過程策劃 分析和客觀評估遵循性；糾正和糾正措施策劃； 高層評審或管理評審；糾正和糾正措施策劃； 收集改進信息和持續改進策劃 審核管理體系的執行：關注現場實施狀態與管理體系策劃是否有差異 組織及過程的方針（或目的或組織策略）和目標、約束、標準或規范執行 過程活動（流程包括過程的輸入和輸出）執行 資源策劃執行：人/設備設施/環境 分配職責和權限策劃執行：誰主導、誰配合、組織結構、溝通 培訓執行 配置管理或文件和記錄控制執行 確定和召集相關人員（工作分配和授權并形成良好職務意識）執行 領導或帶動：激勵、協調、指導執行 監視和測量（度量）、控制過程執行 分析和客觀評估遵循性執行；糾正和糾正措施執行； 高層評審或管理評審執行；糾正和糾正措施執行； 收集改進信息和持續改進執行； 第四部分：精彩內部審核技巧和審核方法講解： 文件審核的技巧與方法 現場審核的過程、技巧及溝通方法 自上而下的審核方法 自下而上的審核方法 正向和逆向的審核方法 過程方法審核模式：輸入輸出模式、關注績效與顧客反饋逆向審核模式 過程方法審核模式：PDCA循環模式、過程方法三問法 第五部分：內審表單的設計與制作： 審核方案和審核計劃 檢查表 不符合報告 審核報告等重要表格的制作 第六部分：大量企業常見的審核問題案例分析、講解： 第七部分：考試：