第1章  總則

第1條  目的

建立科學、完善的供應商考核評價體系，通過考核評價工作，激勵供應商提供優質的產品和服務。

第2條  適用范圍

1．本控制程序適用于對本公司供應商進行考核評價工作，具體包括供應商監督、考核方案制定、考核實施、考核結果處理與歸檔等各項工作。

2．凡列入公司“合格供應商名單”所有供應商均為本公司供應商監督與考核的對象。

第3條  管理職責

（一）采購部職責

1．采購部經理負責供應商考核標準、考核方案的審核與批準，供應商考核結果的審批，供應商處理辦法的審批等各項管理控制工作。

2．供應商主管負責供應商監督工作的執行與下放，供應商考核指標、考核方案的制定與上報，評價與評分工作的執行，考核結果的審核與上報等各項工作。

3．供應商管理專員負責日常采購過程中供應商的監督，采購各資料的匯總與歸檔；協助供應商主管制定考核方案，協助考核供應商，進行考核結果的整理與匯總等各項工作。

（二）其他相關部門

請購部門、質量管理部、倉儲部等其他相關部門負責反饋所采購物資的交期、質量、數量等情況，并協助供應商考核工作。

第2章  考核實施

第4條  考核內容

采購部應對合格供應商就質量、交期、價格、服務等項目作出評價。

第5條  考核頻率

1．關鍵、重要材料的供應商每月考核一次，對普通材料的供應商每季度考核一次。

2．所有供應商每半年進行一次總評，列出各個供應商的評價等級，并依照規定進行獎懲。

3．每年對合格的供應商進行一次復查，復查流程和供應商的調查與選擇相同。

4．當供應商出現重大品質、交貨日期、價格、服務等問題時，本公司有權隨時進行供應商復查。

第6條  量化考核表設計

第7條  供應商日常監督

1．采購人員需對合格的供應商進行交貨期監督，要求其準時交貨，同時記錄由供應商的原因引起的分批發運造成的超額費用。

2．采購部應對合格的供應商進行質量監督，由質量部和采購部記錄合格供應商的供貨質量記錄，出現不合格產品時應當對供應商提出警告，連續兩批產品不合格的應暫停采購。

3．責令質量嚴重不合格的供應商查明原因并提高產品質量，如果有所改進，則再另行決定是否繼續采購。如果供應商不能在規定限期內提高產品質量，則由采購部經理報總經辦批準之后，終止與其合作。

第8條  供應商考核工作紀律

1．規定考核周期內，供應商管理人員需對所轄供應商進行公平、公開、公正的考核工作。

2．考核過程中，由各相關部門按照供應商考核表上所列項目對供應商進行評分，并將評分結果傳至供應商管理人員。

3．供應商管理人員將各項考核結果進行加總，根據加總結果確定供應商級別并對其進行處理。

第3章  考核結果運用

第9條  供應商考核等級劃分

根據月度和年度考核結果，將供應商劃分為A、B、C、D、E 5個等級，具體劃分標準見下表。

第10條  供應商考核結果應用

1．A等廠商為優秀廠商，予以付款、訂單、檢驗的優惠獎勵。

2．B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足之處。

3．C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要的輔導。

4．D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內未能達到C等以上則予以淘汰。

5．E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。

6．被淘汰廠商如欲再向本公司供貨，需再次經過供應商的調查評估。

第4章  附則

第11條  公司行政人事部負責本制度的制定、修改及廢除等工作。

第12條  本制度報總經理審批后自頒布之日起實施。

說明：

⑴摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例。孫老師根據多年的管理及培訓經驗，將紅色精神與西方管理巧妙結合，將理論性、實踐性與趣味性相結合，講解深入淺出，演繹通俗易懂。

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