第1章  總則

第1條  目的。

為降低銷售費用，提高公司經濟效益，充分發揮銷售費用的投入效果，特制定本制度。

第2條  適用范圍。

本制度適用于公司銷售人員差旅費、通信費、業務招待費的管理和控制。

第3條  人員職責。

1．銷售人員應以節儉為原則，按需支出，不得濫用或虛報。

2．財務人員負責銷售費用使用監督、費用報銷核查及辦理。

第2章  銷售人員差旅費管理

第4條  差旅費的范圍。

差旅費主要包括交通費、住宿費以及出差期間的郵電、通信、傳真等費用。

第5條  交通費的使用。

出差人員應嚴格按照公司差旅費標準選擇出乘工具，保證交通費控制在規定范圍內。

第6條  住宿費的使用。

住宿費包括房費、服務費及相關附加費等費用，出差人員應選擇公司指定的連鎖酒店，如當地無此酒店，則依照各級崗位人員的住宿標準執行。

第7條  郵電、通信、傳真費用的使用。

公司對出差期間郵電、通信、傳真實行包干制，標準為20元/人/天，可按出差人員出差自然（日歷）天數計算.

第8條  差旅費標準。

公司銷售人員差旅費用標準依據出差地區和員工級別應有所差別，具體標準和區域劃分如下表所示。

銷售人員差旅費標準

地區等級劃分一覽表

第3章  銷售人員通信費管理

第9條  通信費的范圍。

本制度中通信費主要指銷售人員因開展業務所產生的手機話費。

第10條  通信費的管理。

1．營銷副總及銷售經理實行手機費據實報銷辦法，憑移動或聯通公司的正式收費票據報銷。

2．銷售經理級以下人員手機費由公司辦理統一話費套餐，超標準部分的費用自理。

第11條  通信費的監督。

1．銷售經理級以下人員工作時間必須保持24小時開機，營銷副總及銷售經理除晚上10:00至次日早上7:00可關機休息之外，其他時間（包括節假日）不得關機。

2．手機通信管理工作由行政部負責監督檢查，凡一個月內在規定時間里無故關機兩次以上或一次關機1小時以上者，不得報銷當月通信費。

第4章  業務招待費管理

第12條  業務招待費的范圍。

業務招待費是指銷售人員為開展業務、招待客戶的支出，具體包括餐費、住宿費、煙酒茶水費、交通費、娛樂費以及旅游費用等。

第13條  業務招待費的申請。

銷售人員實際支出每筆業務招待費之前必須事先填寫《業務招待申請審批單》，經營銷副總、總經理批準后方可列支，未經事先批準的一律不予報銷。

第14條  業務招待費的使用。

1．在外面出差一般情況不允許招待費開支。

2．客戶到司招待。銷售代表級招待標準為50元/位，銷售主管級招待標準為70元/位，銷售經理級（含）以上招待標準須事先請示總經理批準確定。

第5章  銷售費用報銷

第15條  銷售費用報銷責任。

1．銷售費用報銷由財務部負責，各項費用開支須按公司有關制度執行，同時必須符合會計核算要求。

2．銷售費用報銷經辦人必須取得真實合法的原始憑證，并按要求由審批人在憑證背面簽字方可報銷。

第16條  差旅費的報銷說明。

1．差旅費按出差人員日數、限額標準憑據報銷，節約不補，超支部分由個人負擔20%。

2．出差人員發票中包含的電話費及其他零星服務費，視同住宿費累計計算，不額外報銷。

3．出差人員繞路或中途觀光、辦私事期間的費用不予報銷。

第17條  通信費的報銷說明。

1．未參加公司統一的入網套餐者，視同自動放棄，公司對個人通信費不提供任何報銷。

2．各營業廳的話費預交票據不得作報銷憑證。

第18條  業務招待費報銷說明。

1．經辦人員必須在每筆招待支出發生后的3個工作日內將《業務招待申請審批單》連同合法、合規的票據報送財務部經辦會計初審。

2．財務部有權對業務招待費提出疑問，經辦人員應提供相關材料進行解釋，如不配合，財務部有權不予受理。

第6章  附則

第19條  本制度由銷售部負責起草和修訂。

第20條  本制度經公司總經理審批后生效。

（摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例。孫軍正老師根據多年的管理及培訓經驗，將紅色精神與西方管理巧妙結合，將理論性、實踐性與趣味性相結合，講解深入淺出，演繹通俗易懂。寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓練、講評、互動式的教學方法，讓學員在學中練，在練中學。）