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第1章  總則

第1條  目的

為加強本公司逾期應(yīng)收賬款催收工作，加快資金的流轉(zhuǎn)速度，提高資金利用效率，促進公司整體經(jīng)濟效益的提高，特制定本制度。

第2條  權(quán)責單位

1．銷售部負責逾期應(yīng)收賬款的催收工作。

2．財務(wù)部負責監(jiān)督、督促銷售業(yè)務(wù)員進行逾期應(yīng)收賬款的催收工作。

第2章  逾期應(yīng)收賬款催收方法

第3條  發(fā)生客戶拖欠款，銷售人員可根據(jù)客戶的具體情況、信用程度等，采用適當?shù)拇呤辗椒ǎ员慵皶r回收逾期貨款。進行銷售款項催收，銷售人員可采用下表所示的方法進行。

第4條  以上六種催收賬款的方法是針對比較難纏、態(tài)度不好、貨款數(shù)額較大、收取極其困難等類型的客戶而使用的，銷售人員應(yīng)注意掌握分寸，制定好策略，以達到自己收款的目的。切不可盲目實施或魯莽行事，避免造成不必要的后果。

第3章  催收前的準備工作

第5條  銷售人員的回款技能培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括以下方面。

1．對回款的認識、銷售人員回款信心的培養(yǎng)訓(xùn)練。

2．銷售回款的基本技能，并結(jié)合理論進行討論、演練和總結(jié)。

3．考慮銷售回款過程中的各種環(huán)境和條件，學(xué)習(xí)成功的回款案例，靈活掌握回款技能。

第6條  銷售資料準備

銷售人員在收款前，運用“客戶銷售統(tǒng)計表”和“客戶貨款回收日報表”兩種表格妥當規(guī)劃，以完成收款任務(wù)。

第4章  催收實施管理

第7條  截止到     年     月     日，××公司（客戶）已收貨，但至今仍沒有付款，銷售人員王××打電話進行催討，并詢問對方是否已經(jīng)收到本公司“到期付款通知單”。

第8條  逾期15天未付款，發(fā)出第一封催討函（見附件1），并打電話給對方負責人詢問情況，了解××公司（客戶）態(tài)度。

第9條  逾期30天未付款，發(fā)出第二封催討函（見附件2）。再次與對方通電話，并同時停止發(fā)貨。

第10天  逾期90天未付款，發(fā)出第三封催討函（見附件3），并做好委托××機構(gòu)進行催討回款的準備工作。

第11條  委托法律機構(gòu)進行催討

對于本公司委托法律機構(gòu)進行催討一事，應(yīng)告知對方，函件內(nèi)容見附件4。

第5章  附則

第12條  本制度自頒布之日起開始實施。

第13條 本制度呈請總經(jīng)理審批后實施；修改、廢止時亦同。

（摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例）