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    孫軍正:逾期應收賬款催收制度
    2016-01-20 116047

    1  總則

    1  目的

    為加強本公司逾期應收賬款催收工作,加快資金的流轉速度,提高資金利用效率,促進公司整體經濟效益的提高,特制定本制度。

    2  權責單位

    1.銷售部負責逾期應收賬款的催收工作。

    2.財務部負責監督、督促銷售業務員進行逾期應收賬款的催收工作。

    2  逾期應收賬款催收方法

    3  發生客戶拖欠款,銷售人員可根據客戶的具體情況、信用程度等,采用適當的催收方法,以便及時回收逾期貨款。進行銷售款項催收,銷售人員可采用下表所示的方法進行。

    4  以上六種催收賬款的方法是針對比較難纏、態度不好、貨款數額較大、收取極其困難等類型的客戶而使用的,銷售人員應注意掌握分寸,制定好策略,以達到自己收款的目的。切不可盲目實施或魯莽行事,避免造成不必要的后果。

    3  催收前的準備工作

    5  銷售人員的回款技能培訓,培訓內容主要包括以下方面。

    1.對回款的認識、銷售人員回款信心的培養訓練。

    2.銷售回款的基本技能,并結合理論進行討論、演練和總結。

    3.考慮銷售回款過程中的各種環境和條件,學習成功的回款案例,靈活掌握回款技能。

    6  銷售資料準備

    銷售人員在收款前,運用“客戶銷售統計表”和“客戶貨款回收日報表”兩種表格妥當規劃,以完成收款任務。

    4  催收實施管理

    7  截止到               日,××公司(客戶)已收貨,但至今仍沒有付款,銷售人員王××打電話進行催討,并詢問對方是否已經收到本公司“到期付款通知單”。

    8  逾期15天未付款,發出第一封催討函(見附件1),并打電話給對方負責人詢問情況,了解××公司(客戶)態度。

    9  逾期30天未付款,發出第二封催討函(見附件2)。再次與對方通電話,并同時停止發貨。

    10  逾期90天未付款,發出第三封催討函(見附件3),并做好委托××機構進行催討回款的準備工作。

    11  委托法律機構進行催討

    對于本公司委托法律機構進行催討一事,應告知對方,函件內容見附件4

    5  附則

    12  本制度自頒布之日起開始實施。

    第13條 本制度呈請總經理審批后實施;修改、廢止時亦同。

    (摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例)

     

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