第1章 總則
第1條 目的
為明確銷售業務管理的相關部門和崗位的職責權限，確保辦理銷售與收款業務的不相容崗位能相互分離、制約和監督，特制定本制度。
第2條 銷售與收款業務的不相容崗位至少應當包括以下六個方面。
1．客戶信用管理、與銷售合同協議的審批、簽訂。
2．銷售合同的審批、簽訂與辦理發貨。
3．銷售貨款的確認、回收與相關會計記錄。
4．銷售退回貨品的驗收、處置與相關會計記錄。
5．銷售業務經辦與發票開具、管理。
6．壞賬準備的計提與審批、壞賬的核銷與審批。
第2章 銷售業務崗位責任
第3條 總經理崗位責任
1．審批公司銷售管理規章制度、公司信用政策以及客戶信用等級標準。
2．審批銷售價格、賒銷及折讓政策，批準公司銷售計劃及銷售預算。
3．審批公司銷售合同格式，并批準信用額度以外的銷售合同。
4．參與銷售合同標的超過50萬元的銷售業務談判。
第4條 營銷總監崗位責任
1．審核公司銷售管理規章制度、公司信用政策。
2．審核銷售價格、賒銷及折讓政策。
3．審核公司銷售計劃以及銷售預算。
4．審核公司銷售合同格式，以及客戶信用等級標準。
5．審核信用額度以外的銷售合同；負責超出銷售部經理權限的銷售談判。
第5條 銷售部經理崗位責任
1．制定公司銷售管理規章制度、銷售價格及賒銷與折讓政策。
2．負責制訂公司各項銷售計劃和費用預算。
3．組織制定公司銷售合同的格式，并核定客戶信用額度。
4．負責超出銷售業務員權限的銷售談判。
5．參與制定公司信用政策以及客戶信用等級標準。
6．負責審核確認發貨通知單、客戶退貨申請以及銷售臺賬等。
第6條 銷售業務員崗位責任
1．負責收集客戶信用資料，協助進行客戶信用調查。
2．處理客戶訂單，并負責銷售合同標的5萬元以下的銷售談判，根據權限與客戶簽訂銷售合同。
3．開具發貨通知單，并催收銷售貨款。
4．負責調查客戶退貨原因；設置銷售臺賬；建立客戶信息檔案。
第7條 法律顧問崗位責任
1．協助制定銷售合同格式，審查重要的銷售合同協議。
2．針對催收無效的逾期賬款制定訴訟方案，負責進行訴訟。
第8條 質檢員崗位責任
負責檢驗客戶退貨商品的質量。
第9條 倉庫管理員崗位責任
1．核對銷售發貨憑證和發貨通知單。
2．辦理商品出庫、入庫手續，并負責商品出庫。
3．清點驗收退回的商品，并填制退貨接收報告。
第10條 運輸主管崗位責任
辦理商品發運手續；組織運送商品。
第11條 合同檔案管理員崗位責任
負責保管銷售合同、客戶信息及信用檔案。
第3章 附則
第13條 本制度由銷售部會同公司其他有關部門解釋。
第14條 本制度自 年 月 日起開始實施。
（摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例）
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