第1條 目的
為了加強計算機信息系統的管理工作，規范歸口管理部門的業務內容，特制定本制度。
第2條 范圍
計算機信息系統歸口管理的業務一般包括：信息系統開發、變更和維護等工作。
第3條 信息系統開發歸口管理
1．計算機信息系統開發包括自行設計、外購調試和外包合作開發。
2．在開發信息系統時，應當充分考慮業務和信息的集成性，優化流程，并將相應的交易權限嵌入到系統程序中，預防、檢查、糾正錯誤和舞弊行為，確保業務活動的真實性、合法性和效益性。
3．信息系統開發業務由信息部信息系統開發主管負責，上級主管領導為信息部經理和信息總監。
4．信息系統開發必須經過正式授權。具體程序包括：
（1）用戶部門提出需求；
（2）信息部經理和信息總監進行審核；
（3）總經理和董事會（超過100萬元的項目由董事會審批）審批通過后交由信息部進行開發；
（4）系統分析人員設計方案；
（5）程序員編寫代碼；
（6）測試員進行測試；
（7）系統最終上線；
（8）維護人員進行系統維護。
第4條 對于外包合作開發的項目，應加強對外包第三方的監控。
第5條 外購調試或外包合作開發等需要進行招標的信息系統開發項目，應按照招標程序公平、公正、公開進行招標。
第6條 信息系統變更歸口管理
信息系統上線后，發生的功能變更必須經過嚴格審核和審批，具體程序參照信息系統開發業務。
第7條 信息系統維護歸口管理
1．倡導采用預防性措施確保計算機信息系統的持續運行。常見預防性措施包括但不限于日常檢測、設立容錯冗余、編制應急預案等。
2．信息系統的日常檢測由信息部維護主管負責，上級主管領導為信息部經理和信息總監。
3．信息系統發生故障，應由信息部維修主管制定維修方案，交由信息部經理和信息總監審核與審批后組織人員進行維修。
4．信息系統發生緊急情況，應由信息部維修主管制定緊急預案，交由信息部經理和信息總監審核與審批后組織人員實施。
第8條 本制度由信息部會同公司其他有關部門進行解釋。
第9條 本制度配套辦法由信息部會同公司其他有關部門另行制定。
第10條 本制度自 年 月 日起實施。
（摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例）
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