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受審核部門

研發中心

部門負責人

關啟

不符合項事實描述：

   XXX市人防機動指揮通信系統車輛改裝項目2009年3月12日的方案評審提出了10條改進意見，受審核部門不能提供采取措施及跟蹤驗證的記錄。

以上事實不符合GB/T19001-2008 　7.3.4 關于評審結果及采取任何必要措施記錄應予保持的要求，也不符合《質量手冊》7.3.4條款的相關規定。

不符合審核準則的條款：7.3.4

不符合嚴重程度：   嚴重 □        一般 ■

審核員：李小亮         審核組長：張明         受審核部門負責人：

日期：20090922               日期：20090923              日期：

整改責任分解：

部門

所承擔的責任

整改要求（包括完成時間）

分解人：

                                 年     月    日

驗證結果：

不符合事實是否糾正：□是     □否         不符合的原因分析是否正確：□是    □否

是否針對原因制定了糾正措施：□是    □否        糾正措施是否完成：□是    □否

□糾正措施尚未完成，需按上面所列問題重新整改，再次提交驗證。

□第2次驗證通過。

□其他

驗證人員：                         日期：