【課程大綱】

課程導入

第一修煉：了解審核（1H）

? 正確的意識

1.1.1企業對待審核態度

1.1.2審核方對待審核態度

? 審核的四種情形

1.2.1兩者關系

1.2.2理解態度

1.2.3友好態度

1.2.4技能覆蓋

? 審計起源

  1.3.1經濟發展與審計影響

? 審核三要素

1.4.1審核準則

1.4.2審核組

1.4.3審核載體

? 案例：XXXXX

? 行動計劃：XXXXXX

第二修煉：知識儲備（3H）

? 審核分類

? 審核對象

2.1.1產品審核

2.1.2過程審核

2.1.3體系審核

2.1.4三者審核之間區別

2.1.5三者之間邏輯關系

案例：紅燒肉

? 審核發起者

2.2.1一方審核

2.2.2二方審核

2.2.3三方審核

? 產品審核

2.2.1產品審核概念

2.2.2產品審核關注點

? 產品審核抽樣

2.3.1抽樣時機

2.3.2抽樣注意事項

? 產品缺陷分布

    案例：XXX產品缺陷分布表

? 討論：產品審核是不是產品檢驗

? 過程審核

2.4.1過程審核概念

2.4.2過程審核流程

2.4.3過程檢查清單

案例：漏斗實驗與系統關系

? 系統

2.5.1系統概念

2.5.2組織系統概念

? 過程

2.6.1過程的概念

2.6.2過程的組合方式

2.6.3過程方法的概念

2.6.4過程方法的四大益處

案例：過程審核案例

? 體系審核概念

? 案例：XXXXXX

? 行動計劃：XXXXXXXX

第三修煉：審核實施（8H）

? 討論：審核與日常檢查區別

? 內審四大目的

審核員的大能力

3.1.1行為能力

3.1.2通用知識和技能

3.1.3審核有關技能

討論：1內審員是不是必有

     2內審員培訓是不是必須有

? 審核實施流程

3.2.1審核步驟介紹

3.2.2 審核流程比重

? 審核術語

3.3.1常見術語定義

3.3.2 術語之間關系

? 審核輸入

    3.4.1審核計劃考慮輸入

    3.4.2審核計劃關注點

    3.4.3內審計劃五大要素

    案例：

? 首次會議

3.5.1會議內容流程

3.5.2會議注意事項

3.5.3會議問題點

練習：模擬開首次會議

? 審核檢查表

3.6.1檢查表要素

3.6.2檢查表作用

3.6.3審核順序

案例：

? 審核抽樣

   3.7.1抽樣基本概念

3.7.2 抽樣原則

3.7.3抽樣兩類風險

3.7.4抽樣注意事項

案例：

? 內審不符合

3.8.1不符合分類

3.8.2不符合報告編寫

3.8.3問題描述

3.8.4不符合原因分析

3.8.5不符合整改

? 工具：魚骨圖 5WHY

練習：

案例：

? 判標技巧

3.9.1常見判標匯總

3.9.2判標2種技巧

3.9.3判標的誤區

練習：

? 審核報告

3.10.1審核報告要素

3.10.2審核報告注意事項

? 末次會議

3.11.1會議內容流程

3.12.2會議注意事項

3.12.3會議問題點

練習：模擬開首次會議

? 審核后續活動

3.12.1不符合驗證四原則

3.12.2不符合驗證五模塊

3.12.3審核方案四項優化

? 案例：

? 行動計劃：XXXXX

第四修煉：經驗萃?。?H）

? 內審六大技巧

4.1.1提問技巧

4.1.2傾聽技巧

4.1.3觀察技巧

4.1.4記錄技巧

4.1.5推理技巧

4.1.6氛圍技巧

? 被審核人員11型

4.2.1抵觸型

4.2.2自我良好型

4.2.3掩蓋型

4.2.4一問三不知型

4.2.5高談闊論型

4.2.6辦不到型

4.2.7辯解型

4.2.8主動暴露型

4.2.9求饒型

4.2.10熱情好客型

4.2.11拖延型

? 案例：

? 練習：

? 審核切入點

4.3.1檢查

4.3.2驗證

? 內審六宗罪

4.4.1領導不重視

4.4.2 組長任命

4.4.3 組內部問題

4.4.4策劃不充分

4.4.5未抓住審核重點

4.4.6內審程序不完整

? 內審五大原則

? 影響有價值審核三大因素

? 增值審核

4.5.1增值審核概念

4.5.2增值審核五大要素

4.5.3增值審核與符合性審核區別

? 增值審核兩大要點

4.6.1顧客導向

4.6.2績效驅動

? 增值審核技巧

4.7.1一指

4.7.2二引

4.7.3三評

4.7.4四用

? 案例：增值審核兩個案例

? 行動計劃：XXXXX