一、內(nèi)部控制框架及內(nèi)控風(fēng)險概述

二、組織架構(gòu)及人員內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

三、貨幣資金內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

四、票據(jù)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

五、銷售及收款內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

六、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

七、費用報銷及付款內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

八、會計核算及財務(wù)報告內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

九、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

十、投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

十一、債務(wù)融資及擔(dān)保內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

十二、結(jié)語：構(gòu)建有效內(nèi)部控制體系