風(fēng)險(xiǎn)問卷調(diào)查表工作程序-填寫問卷 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)： 填寫五類風(fēng)險(xiǎn)中所屬于的風(fēng)險(xiǎn)。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)： 對(duì)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，按照其涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或業(yè)務(wù)流程劃分的二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的名稱。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)： 按照其涉及的管理領(lǐng)域細(xì)分或者業(yè)務(wù)流程的細(xì)化而分解出的三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)名稱。 風(fēng)險(xiǎn)事件： 針對(duì)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，提煉出的引發(fā)該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的不確定性事件。 是否適用： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門首先需要對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)類別及風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行識(shí)別與確認(rèn)，如果選擇適用，則需要進(jìn)行評(píng)分，如果選擇不適用，則需要在后面輸入不適用原因，如果選擇適用但需修改，則需要在后面輸入修改后的風(fēng)險(xiǎn)事件描述。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板介紹-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作思路 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板介紹-重大風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板介紹-基于風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)部控制體系