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1. 是否建立了質(zhì)量手冊(cè)？質(zhì)量手冊(cè)是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍？是否規(guī)定了過(guò)程的順序和過(guò)程的相互關(guān)系？

2.是否建立了書(shū)面的文件控制程序，質(zhì)量記錄控制程序，不合格品控制程序，內(nèi)部審核控制程序，糾正措施程序，預(yù)防措施程序與培訓(xùn)程序？

3. 是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制？如何控制？

4. 文件發(fā)放前是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？文件變更時(shí)是否重新評(píng)審與批準(zhǔn)？

5. 文件的更改和文件現(xiàn)行版本狀態(tài)是否能夠識(shí)別？

6. 使用場(chǎng)所是否能夠得到文件的最新版本？現(xiàn)場(chǎng)有失效文件嗎？

7. 外來(lái)文件是否能識(shí)別？是否在受控下發(fā)布？

8. 文控中心由于積累知識(shí)或法律需要而保留的舊版文件能否識(shí)別？

9. 是否對(duì)記錄標(biāo)識(shí)，儲(chǔ)存，保護(hù)，保管期限和處置方法做出了相關(guān)規(guī)定？

10. 是否建立了文件總清單？文件總清單是否定期的更換？

11.對(duì)顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)或工程規(guī)格，包括顧客提出工程標(biāo)準(zhǔn)變更，，是否在不超過(guò)兩周工作日完成評(píng)審，分發(fā)與執(zhí)行？

12. 是否保存了工程標(biāo)準(zhǔn)變更后，生產(chǎn)實(shí)施的日期記錄？

13. 工程變更完成后，相關(guān)的控制計(jì)劃，F(xiàn)MEA等文件是否有作相應(yīng)變更？

14. 顧客，法規(guī)和當(dāng)?shù)卣欠褚?guī)定了某些質(zhì)量記錄的最低保存期限？是否按規(guī)定執(zhí)行？