第一部分 某電氣公司的 2013年公司總體目標
(1) 產品銷售收入達1200萬元（統計依據：銷售合同標的價格，實際交付憑證）；
(2) 銷售產品應收款到賬額達96%以上（實際收款額÷約定結算周期內的應收款額×100%）；
(3) 外部質量損失控制在銷售收入的0.5%以下（外部質量經濟損失/銷售收入額*100%）；
(4) 員工流失率控制在2%~12%范圍內（年度員工離職總數/年初員工總數+年度入職總數）；
(5) 擦靴機、洗脫機、烘干機三大機型的生產工藝技術更改優化，工藝技術資料完整歸檔；
(6) 無重大工傷事故，輕微工傷事故產生的直接費用累計不超過2000元。
第二部分 各部門工作任務
★ ⑴責任部門：辦公室 責任擔當:盧廣仲 督導：楊坤林
序號 | 工作任務/目標 | 要求 |
1 | 根據公司發展計劃確定人員編制和員工培訓計劃。 | ①及時招聘合適人員滿足用工需求，落實培訓任務； ②入職員工一個星期后一個月內必須簽訂《勞動合同》和《保密協議》，特殊崗位的須簽《禁業協議》。 |
2 | 啟動績效工資，首先變更行管人員工資結構，原工資總額進行拆分，結構為：基本工資+崗位津貼+績效工資+社保補貼 | 4月份實施變更后的工資結構，制定工資核算依據/標準，含節假日福利及加班薪資規定。5月份完成對各部門的績效工資的考核草案的試運行。 |
3 | 規范請假、休假、出差手續及上下班制度 | ①根據事實對照規定處罰違規行為，做到每周公布。制度執行無爭議的不需要商量直接處罰，有爭議提前溝通。 ②行管人員實施二級考勤，抽查實際出勤和刷卡一致性。 |
4 | 項目申報 | 上半年落實擦靴機新產品的申報和企業標準的備案。 掌握政策信息，及時申報爭取項目扶持資金。 |
5 | 廠區和辦公環境維護 | 每天巡查廠區內衛生死角，督促責任部門和保潔工落實責任區環境衛生臟亂差現象，直接與保潔工簽訂臨時工合同，實現各區域點檢制度。后期啟動對車間稽查。 |
6 | 安全、后勤保障、行管人員工資結算 | ①監督飯菜衛生質量，規范食堂糧油及菜的采購審批結算機制。自4月1日期食堂采用個人自購飯具自己洗涮。 ②將員工宿舍納入日常化管理； ③嚴格門衛的人員和貨物出入管理登記制度； ④按時辦理入職離職員工的工傷保險，工傷事故的善后工作（事故調查和責任判定、工傷賠付等）； ⑤每月20日之前上報工資報表，做到準確完整。 |
7 | 打造良好的企業文化氛圍 | ①新員工的座談會和試用前中后的跟蹤； ②板報的定期更新； ③節假日文娛活動的策劃組織； ④員工生日禮品的兌現； ⑤勞資糾紛和員工矛盾的化解處理。 |
8 | 其他方面 | ①統計各部門辦公費用的月開支，開源節流； ②做到打印紙的二次回收使用，其它易耗品的節約使用； ③采取有效措施徹底解決交換機和刷卡機故障排除。 |
★ ⑵責任部門：市場部 責任擔當：楊華 督導：董事長
序號 | 工作任務/目標 | 要求 |
1 | 銷售收入達到1200萬元 | 由財務李最春給出銷售收入的定義和統計方法，由銷售部制定可操作的銷售方案、分解銷售任務，起草銷售預算和銷售業績提成辦法，想法設法達成目標。 |
2 | 銷售成本控制 | |
3 | 銷售合同的簽訂、訂單管理及履約 | ①建立規范的銷售合同范本，明確內容，簽訂無爭議無歧義的合同，維護公司合法的銷售權利； ②評審后的銷售合同必須存檔管理，創建合同臺賬； ③接單人員需充分理解客戶對產品的要求，書面準確傳遞給相關部門，跟蹤訂單的執行進度，及時反饋異常； ④獲取交付客戶確認的憑證，減少供需糾紛； |
4 | 售后服務管理 | ①編制書面的售后服務規定、出差派員流程、出差借款及差旅費報銷審批和工作匯報等制度； ②建立售后服務記錄和臺賬，做定期的電話客戶回訪； ③統計售后產生的直接費用，分安裝和質量故障兩種。 |
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★ ⑶責任部門：采購 責任擔當：儲燦 督導：董事長
序號 | 工作任務/目標 | 要求 |
1 | 供應商的長期合作關系的建立 | 鋼材和板材、內膽、油漆及五金配件、翻砂件、機電產品、物流運輸各建立兩家合格供應商，簽訂長期合作合同，確定結算周期。 |
2 | 確定主要物料及配件采購周期 | 根據以往供貨經驗，結合供應商實際情況確定鋼材板材、機電產品、外協加工件、內膽、翻砂件的采購周期，形成書面形式傳遞給生產計劃部門，便于物料計劃的編制。 |
3 | 遵循貨比三家原則擇優選擇供應商 | 在同等價格前提下選擇質量好信譽好服務好的供應商或產品。 |
4 | 原始憑證管理 | ①保留采購合同或收貨憑證，搞清賬和物的差距； ②要求供應商提供每批金屬材料的材質報告和外協件外購件的產品生產合格憑證； ③財務部結算要嚴格審查有效的《入庫單》和發票。 |
5 | 及時處理供貨質量不良 | ①根據生產使用部門和質量部門的反饋，及時處理不良物料和善后索賠事宜； ②按供應商名單統計每月的供貨量和不良情況。 |
★ ⑷責任部門：工程技術部 責任擔當：畢春 督導：楊坤林
序號 | 工作任務/目標 | 要求 |
1 | 現有產品的制作圖紙和相關技術資料 | ①繪制擦靴機成套制作圖紙和工藝指導書及操作維護規程； ②完善梳理洗脫機制作圖紙和工藝指導書及操作維護規程； ③完善梳理烘干機制作圖紙和工藝指導書及操作維護規程； ④消化燙平機圖紙并現場支持燙平機的制作和工藝優化。 |
2 | 現場技術支持和質量管理 | ①解決現場使用的圖紙或制作問題； ②對來料、外協件進行檢定和確認； ③根據現場發現和客戶反饋組織質量評審會，制定可行措施，全程跟蹤措施實施效果，解決質量缺陷； ④編制各產品制作過程的檢驗規程和入庫出庫檢驗規程和相應的檢驗表單，起到可追溯的目的。 |
3 | 新產品申報資料的支持 | 根據申報單位要求提供新產品申報的技術資料，主要是擦靴機的系列申報新產品。 |
4 | 生產成本核算的支持 | 根據財務部成本核算要求提供標準化的制造清單。 |
5 | 技術資料的安全規范管理（分發控制、回收、銷毀、傳遞、變更） | 建立圖紙及技術資料管理規范，做到圖紙發放前得到審批，現場使用的圖紙為最新有效版本，及時回收變更前或臨時是指圖紙，做到發放有登記，紙質版和電子版同時歸檔。 |
6 | 質量技術工作落實 | ①分解技術部成員的分工，逐步采取產品輪換制，培養成為一專多能的綜合技術人才。 ②工作必須明確目標和時間節點，與經濟直接掛鉤。 |
7 | 設備管理 | ①建立設備和工量檢等器具的臺賬和領用管理； ②建立設備檔案和履歷表及點檢制，實行機臺定崗定人； ③上半年恢復等離子切割機、數控車床和加工中心操作； ④其它生產設備的日常維護巡查和設備技術改造工作。 |
★ ⑸責任部門：生產部 責任擔當：儲旺 督導：楊坤林
序號 | 工作任務/目標 | 要求 |
1 | 生產計劃的達成 | 銷售訂單下達前必須要充分理解客戶的要求，銷售部門以書面形式傳遞到生產部門，生產異常的或質量達不到客戶要求的須第一時間與銷售人員反饋。生產車間根據評審后的銷售訂單編制物料需求計劃和生產計劃，落實人員和設備，及時解決生產異常，促使計劃如期完成。 |
2 | 生產安全管理 | 抓生產首抓安全，做到事前預防，勤檢查，現場消除安全隱患，制止并懲罰違章作業和破壞的行為； |
3 | 質量管理 | |
4 | 人員管理 | ①新員工試用期的指導和技能評估，提倡以老帶新。車間要側重對新員工的現場培訓，保持與新員工的工作溝通； ②落實現場各衛生責任區的環境衛生維護，下班前督促檢查，消除衛生死角； ③懲治違規違紀行為，營造積極向上團結氛圍； ④合理調配工序間的協作作業，提高生產效率。 |
★ ⑹責任部門：財務部 責任擔當：李春 督導：董事長
序號 | 工作任務/目標 | 要求 |
1 | 成本管理 | ①4月份核算出洗脫機和擦靴機各機型的生產成本，5月份核算出擦靴機和烘干機的生產成本，6月份搞清礦機生產成本。要求財務部要深入制作現場調研提報數據的可靠性，結合客觀數據，準確真實地反映出成本數據。 |
2 | 財務報表 | ①準時進行稅報和相關證照的年檢工作； ②掌握國家和當地的財稅政策，爭取扶持或優惠資金； ③定期出具財務月報，準確反映當月公司盈虧數據； ④對倉庫實物進行季度盤點和年度盤點，每月報表體現材料投入和產成品產出的數據； |
3 | 費用報銷核算 | ①仔細核對報銷票據，剔除不符合財務制度的報銷票據，無審批人簽字的杜絕報銷； ② 采購貨物無有效入庫憑證和發票的不做報銷（諸如供應食堂的菜等零星小額的除外），嚴格把關財務報銷手續； |
4 | 資金運作和信貸工作 | ①出具月季年的資金預算，規避入不敷出的風險； ②信貸工作的聯絡和手續辦理工作； ③現金收支的安全防范； |
5 | 對賬結算工作 | ①與采購部門一起對采購物料的數據核實和應付款清算； ②主導銷售部門與客戶/業務員的交付數據的核準和應收貨款的催收工作。 |
以上內容將納入即將實施的績效工資的考核項目。請各部門負責人根據各部門的工作特點制定周全具體的工作部署，公司要求每兩周進行一次書面的工作匯報，由各部門負責人負責落實，辦公室跟進。
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