客戶：惠州市惠陽區(qū)安全生產(chǎn)教育訓(xùn)練中心
地點：廣東省 - 惠州
時間：2013/8/28 0:00:00
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)
在《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化通用規(guī)范》（AQ3013）的基礎(chǔ)上，2011年國家安監(jiān)管總局出臺了《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三[2011]93號）和《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)評審管理辦法》（安監(jiān)總管三[2011]145號），結(jié)合《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實施意見》（安監(jiān)總局和工業(yè)信息化部 安監(jiān)總管三[2010]186號文），危化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化按要素要求的制度、及記錄如下： 一、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)制定的識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度； 2、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求應(yīng)識別到條款）； 3、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的文本數(shù)據(jù)庫； 4、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的更新記錄； 5、企業(yè)將安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達給相關(guān)部門的發(fā)放記錄； 6、企業(yè)宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動記錄； a.培訓(xùn)記錄； b.告知書； c.宣傳材料?！ ?、企業(yè)編制的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求執(zhí)行情況的符合性評價報告； 8、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性評審中的不符合項原因分析記錄（以列表的形式）； 9、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性評審中的不符合項整改記錄（整改計劃、整改措施）； 10、不符合項整改落實情況表。 二、機構(gòu)和職責(zé)裝檔資料目錄 1、文件化的安全生產(chǎn)方針； 2、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)； 3、年度安全生產(chǎn)工作計劃（蓋公司公章）； 4、企業(yè)各級組織（職能處室、車間、班組）制定的年度安全工作計劃（根據(jù)目標(biāo)分解內(nèi)容）； 5、安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理制度（制定、考核、獎懲、評審、修定）； 6、企業(yè)各級組織簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任書（包括各個職能部門、車間、班組從上往下逐級簽訂）； 7、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的考核記錄（定期考核，建議每季度一次）； 8、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的獎懲記錄 9、（安全生產(chǎn)責(zé)任制的獎懲記錄）； 10、安全生產(chǎn)責(zé)任制（明確企業(yè)主要負責(zé)人的職責(zé)）； a. 企業(yè)制定的安全領(lǐng)導(dǎo)小組或安委會、管理部門、主要負責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)（職責(zé)分工要明確）； b.企業(yè)下發(fā)的各安全職責(zé)頒布實施的文件（紅頭文件）； 11、主要負責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄； a.企業(yè)下發(fā)的關(guān)于開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知（紅頭文件，成立安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，包括人員、資金、設(shè)備、設(shè)施）； b.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案； c.主要負責(zé)人組織召開“關(guān)于開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的專題會議”記錄； 12、安全文化建設(shè)計劃或方案； 13、安全文化體系文件(企業(yè)的理念、價值觀、方針、宣傳口號等)： 14、主要負責(zé)人的安全承諾書； 15、安委會會議記錄； 16、安委會會議問題跟綜落實記錄 17安全生產(chǎn)工作匯報資料；（包括各職能部門、成員單位上安委會資料）； 18、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度； 19、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄； 20、安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的配備文件（紅頭）； 21、企業(yè)主要負責(zé)人安全證、安全管理人員證（原件或復(fù)印件）； 22、注冊安全工程師的配備或委托文件（注安證）； 23、企業(yè)設(shè)置管理部門的文件（紅頭）； 24、治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配備文件(生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位)； 25、企業(yè)安全領(lǐng)導(dǎo)小組或安委會網(wǎng)絡(luò)圖到基層單位的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖（包含公司所有職能部門）； 26、安全生產(chǎn)費用管理制度； 27、企業(yè)編制的安全措施費用提取計劃（蓋公司公章）； 28、企業(yè)編制的安全生產(chǎn)費用實施臺賬； 29、企業(yè)為全體從業(yè)人員繳納工傷保險費用臺賬及繳費單復(fù)印件。 30、風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄（考核兌現(xiàn)）； 三、風(fēng)險管理裝檔資料目錄 1、風(fēng)險評價管理制度； 2、企業(yè)下發(fā)關(guān)于成立風(fēng)險評價小組的通知文件（有從業(yè)人員參加） 3、作業(yè)活動清單 4、設(shè)備設(shè)施清單 5、風(fēng)險評價記錄： a.工作危害分析記錄表； b.安全檢查分析記錄等； c.其他風(fēng)險評價方法。 6、風(fēng)險評價報告； 7、風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要； 8、重大風(fēng)險清單； 9、風(fēng)險控制措施記錄； 10、風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃 11、風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄； 12、隱患治理制度； 13、隱患治理臺賬； 14、隱患治理通知單 15、隱患治理記錄； 16、重大隱患治理工作“五到位”落實情況的記錄； 17、重大隱患項目檔案； 18、重大事故隱患防范措施和書面報告； 19、隱患整改計劃； 20、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系（一級企業(yè)）； 21、重大危險源的管理制度（應(yīng)包含重大危險源定期評估的內(nèi)容）； 22、安全評價報告； 23、重大危險源檔案； 24、重大危險源安全監(jiān)控、報警設(shè)施臺賬（包括壓力、溫度、液位、流量）； 25、重大危險源的定期評估報告； 26、重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄； 27、設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證； 28、重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案； 29、重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案演練記錄； 30、應(yīng)急救援器材臺賬； 31、變更管理制度； 32、變更管理記錄； 33、變更的風(fēng)險分析記錄、控制措施； 34、變更實施驗收報告； 35、作業(yè)許可證記錄； 36、供應(yīng)商管理制度； 37、合格供應(yīng)商名錄、檔案； 38、供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄； 39、其他與采購有關(guān)的風(fēng)險分析； 四、 管理制度裝檔資料目錄 1、適用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單和安全操作規(guī)程清單； 2、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件 3、文件發(fā)放資料 4、操作規(guī)程簽發(fā)文件 5、崗位操作規(guī)程（包含新項目的操作規(guī)程） 6、管理制度和操作規(guī)程評審和修訂制度 7、管理制度和操作規(guī)程評審和修訂記錄 8、最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 9、最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄 五 培訓(xùn)教育裝檔資料目錄 1、安全培訓(xùn)、教育制度 2、安全培訓(xùn)、教育需求識別記錄 3、年度安全培訓(xùn)教育計劃 4、安全培訓(xùn)、教育記錄 5、安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃； 6、培訓(xùn)教育計劃（具體實施）； 7、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（可單放） 8、安全培訓(xùn)教育計劃變更記錄 9、培訓(xùn)教育效果評價記錄 10、載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件 11、員工臺賬 12、安全資格證書 a.主要負責(zé)人安全資格證書； b. 安全管理人員安全資格證書； c. 特種作業(yè)操作證； d.從業(yè)人員上崗證?！ ?3、安全培訓(xùn)教育檔案 a.主要負責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)檔案； b.其他管理人員的安全培訓(xùn)教育（由企業(yè)相關(guān)部門組織）； c.從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育； d.新入廠人員的三級教育檔案； e.特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)檔案?！ . 新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投入使用前的培訓(xùn)記錄 g.轉(zhuǎn)崗、脫崗人員的培訓(xùn)、考核記錄； 14、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)檔案； a.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬; b.特種作業(yè)操作證； c. 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計劃 15、從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、裝卸管理人員、押運人員從業(yè)資格證和管理臺帳； 16、新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投入使用前的培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容）； 17、外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄； 18、廠級、車間級承包商安全培訓(xùn)教育記錄 19、外來施工單位入廠證； 20、管理部門、班組月度安全活動計劃 21、管理部門安全活動記錄 22、班組全活動記錄 六、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全裝檔資料目錄 1、“三同時”資料（單放） a.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計資料（包括安全設(shè)施設(shè)計專篇、消防專篇、職業(yè)衛(wèi)生專篇）及批復(fù)等； b.施工記錄:設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)；施工現(xiàn)場的檢查記錄；施工完成情況的交接記錄； c.試生產(chǎn)方案及備案資料； d.建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收資料：安全設(shè)施檢測檢驗報告、安監(jiān)部門出具的“安全設(shè)施竣工驗收意見書”、竣工驗收安全評價報告； e、專家評審意見； f、新建、改建、擴建項目可行性研究報告； g、試生產(chǎn)前安全檢查報告； h、建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更資料（包括變更后向負責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報告的材料）； i、變更風(fēng)險分析記錄； 2、現(xiàn)狀安全評價報告； 3、工藝設(shè)計文件； 4、新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告 5、安全設(shè)施管理制度 6、安全設(shè)施管理臺賬 7、設(shè)備、設(shè)施檢維修計劃； 8、安全設(shè)施檢維修記錄； 9、安全設(shè)施拆除、停用資料； 10、監(jiān)視、測量設(shè)備管理制度； 11、監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺賬； 12、監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告； 13、監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)、維護記錄； 14、特種設(shè)備管理制度； 15、特種設(shè)備臺賬； 16、特種設(shè)備檔案（可單放，包括特種設(shè)備定期檢驗報告）； 17、特種設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄； 18、特種設(shè)備定期校驗報告、檢修記錄； 19、報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)； 20、員工的工藝安全信息的培訓(xùn)記錄； 21、生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認記錄； 22、系統(tǒng)氣密性、置換及動設(shè)備空試記錄； 23、開車前隱患排查與整改記錄； 24、裝置開、停車方案 25、生產(chǎn)裝置緊急情況處理方案 26、停車操作記錄； 27、操作規(guī)程； 28、關(guān)鍵裝置、重點部位檔案 29、實施企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理制度 30、關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案和演練記錄 31、檢維修管理制度 32、年度綜合檢修計劃 33、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度 七作業(yè)安全裝檔資料目錄 1、作業(yè)許可證和存根（動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高出作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)等） 2、安全標(biāo)志（防火、防爆、有毒）、安全警示標(biāo)志（重大危險源）、標(biāo)志（限速、限高、禁行）、告知牌（職業(yè)危害）、風(fēng)向標(biāo)一覽表 3、對承包商安全檢查與協(xié)調(diào)記錄 4、機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定 5、機動車輛進廠手續(xù)（生產(chǎn)區(qū)、罐區(qū)） 6、承包商管理制度 7、承包商管理檔案 8、安全協(xié)議書 9、作業(yè)現(xiàn)場安全交底材料、應(yīng)急預(yù)案、施工方案 八、職業(yè)健康裝檔資料 1、職業(yè)危害因素識別記錄； 2、職業(yè)危害申報表及批復(fù)資料 ?。ǜ綄徍藸顟B(tài)頁） 網(wǎng)站：www.chinasafety.ac.cn 3、職業(yè)危害防治計劃和實施方案 4、企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1、2、6及以下內(nèi)容） 1)作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測系統(tǒng)的監(jiān)測記錄； 2)企業(yè)對工作場所定期進行職業(yè)病危害因素檢測、評價的結(jié)果（檢測報告）； 3)接害作業(yè)人員的崗前、在崗期間、離崗前的職業(yè)健康檢查記錄； 4)職業(yè)健康體檢人員臺賬 5)企業(yè)對有關(guān)職業(yè)病員工的診療記錄及轉(zhuǎn)崗、休養(yǎng)等記錄 5、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案(職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法 衛(wèi)生部令 第23號) 1)勞動者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史； 2)相應(yīng)作業(yè)場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測結(jié)果； 3)職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況； 4)職業(yè)病診療等勞動者健康資料?！ ?、作業(yè)場所的劃分資料； 7、使用和產(chǎn)生有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)的距離 ； 8、職業(yè)危害警示標(biāo)識、監(jiān)測點設(shè)置、告知牌明細； 9、有毒有害作業(yè)場所報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護設(shè)施、急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險區(qū)域的臺賬； 10、有毒有害作業(yè)場所報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護設(shè)施、急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄區(qū)的定期檢查記錄； 11、作業(yè)場所職業(yè)危害因素監(jiān)測制度； 12、職業(yè)危害監(jiān)測報告； 13、職業(yè)危害因素不符合項整改計劃； 14、作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度； 15、作業(yè)場所職業(yè)危害因素管理臺賬 16、個體防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)； 17、個體防護用品臺賬和發(fā)放記錄； 18、防護器具定期檢驗、維護和記錄； 19、職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施管理臺帳； 20、勞動防護用品和保健品管理制度（附個體防護裝備發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)）； 21、職業(yè)健康培訓(xùn)記錄（包括職業(yè)危害告知和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施的培訓(xùn)）； 22、對個體防護用品佩戴使用的處罰規(guī)定； 23、對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督記錄； 24、企業(yè)作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ1-2010工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、GBZ 2.1-2007 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 化學(xué)有害因素和GBZ 2.2-2007 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 物理因素?！ 【盼；饭芾硌b檔資料目錄 1、危險化學(xué)品普查表（原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品、化學(xué)試劑）； 2、安全技術(shù)說明書（產(chǎn)品、原料、化學(xué)試劑）； 3、采購的危險化學(xué)品名錄； 4、安全標(biāo)簽(GB15258-2009)； 5、鑒別分類報告（化學(xué)品分類匯總表）； 6、化驗室化學(xué)試劑的分類清單； 注：危險化學(xué)品檔案包括1、2、3、4、5項內(nèi)容 7、以文件形式確定的24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)電話； 8、24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)電話值班記錄； 9、危險化學(xué)品登記證、登記表； 10、勞動合同及宣傳培訓(xùn)教育記錄； 11、危險化學(xué)品警示標(biāo)識和告知卡、宣傳欄明細； 12、危險化學(xué)品安全管理制度； 13、專用倉庫安全管理制度； 14、危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度； 15、危險化學(xué)品出入庫記錄（專用倉庫、罐區(qū)核查和定期檢查記錄）； 16、劇毒化學(xué)品安全管理制度； 17、劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬； 18、劇毒化學(xué)品備案回執(zhí)（公安、安監(jiān)）?！ ?9、危險化學(xué)品裝車前后安全檢查記錄； 20、危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品處置文件； 21、處置方案的備案記錄； 十事 故與應(yīng)急裝檔資料目錄 1、應(yīng)急預(yù)案； 2、應(yīng)急救援器材臺賬； 3、消防設(shè)施、器材臺賬； 4、應(yīng)急救援器材及消防設(shè)施、器材檢查維護記錄； 5、應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)（24小時外部通訊聯(lián)絡(luò)電話、各崗位內(nèi)部報警電話、應(yīng)急救援人員聯(lián)絡(luò)電話、外部救援單位聯(lián)絡(luò)電話） 6、防護、救護器材管理臺賬； 7、防護救護器材檢查維護記錄； 8、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄； 9、應(yīng)急預(yù)案評審記錄（至少每三年評審修訂一次）； 10、應(yīng)急預(yù)案備案回執(zhí)； 11、應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)或協(xié)議； 12、事故管理臺賬； 13、事故調(diào)查報告； 14、事故或事件后對應(yīng)急預(yù)案評審的報告； 15、事故管理制度（明確事故報告程序和責(zé)任部門、責(zé)任人）； 16、事故檔案； 十一、檢查與自評裝檔資料目錄 1、安全檢查管理制度； 2、安全檢查計劃； 3、安全檢查表 a.綜合檢查表(廠級/公司級、車間級); b.專項檢查表（特種設(shè)備、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器）； c.季節(jié)性檢查表（針對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖）; d.日常安全檢查表 4、安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄； 5、安全檢查表評審修訂記錄（每年一次） 6、安全檢查臺賬； 7、安全檢查記錄 8、安全檢查考核記錄； 9、隱患整改記錄： a.隱患整改臺賬； b.隱患整改通知書； c.隱患整改計劃； 10、檢查的主管部門對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期檢查記錄； 11、安全標(biāo)準(zhǔn)化自管理制度； 12、開展自評的相關(guān)文件記錄； 13、進一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的的計劃和措施。 另外，186號文對企業(yè)的制度也進行了規(guī)定： 安全生產(chǎn)例會，工藝管理，開停車管理，設(shè)備管理，電氣管理，公用工程管理，施工與檢維修（特別是動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、臨時用電作業(yè)、破土作業(yè)等）安全規(guī)程，安全技術(shù)措施管理，變更管理，巡回檢查，安全檢查和隱患排查治理；干部值班，事故管理，廠區(qū)交通安全，防火防爆，防塵防毒，防泄漏，重大危險源，關(guān)鍵裝置與重點部位管理；危險化學(xué)品安全管理，承包商管理，勞動防護用品管理；安全教育培訓(xùn)，安全生產(chǎn)獎懲等。 注：企業(yè)的安全生產(chǎn)制度原則上要求有落實的記錄，即是相應(yīng)的臺賬和執(zhí)行記錄。
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