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課程背景：

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的蓬勃發(fā)展，企業(yè)經(jīng)營方式更趨靈活，資本運(yùn)營形式多樣，經(jīng)濟(jì)責(zé)任制深化，管理會(huì)計(jì)盛行。這對(duì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)力度與有效性，以及內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)要求越來越高。如何使內(nèi)審工作適應(yīng)于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展和企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制不斷創(chuàng)新的需求，是設(shè)計(jì)本課程的主要目的。

課程收益：

本課程內(nèi)容包括人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、人壽保險(xiǎn)審計(jì)數(shù)據(jù)分析、人壽保險(xiǎn)智慧審計(jì)的應(yīng)用和內(nèi)審人員的職業(yè)勝任能力與專業(yè)素質(zhì)提升等，內(nèi)容十分豐富，案例全面實(shí)用，可操作性強(qiáng)。課程具有故事和企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念導(dǎo)入，并配有適當(dāng)?shù)幕?dòng)答疑與活動(dòng)。使學(xué)員在生動(dòng)、愉悅的氛圍中有效接受課程知識(shí)與技能而滿載而歸。

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

授課對(duì)象：人壽保險(xiǎn)公司內(nèi)審人員、財(cái)稅人員、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員

授課方式：故事案例導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動(dòng)、討論提問、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)

課程內(nèi)容：

導(dǎo)  入  企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念

第一講  人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)概述

一、人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程

二、人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)的對(duì)象

三、人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)特點(diǎn)

四、人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)理念

五、人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)運(yùn)作程序

▲本講互動(dòng)與答疑

第二講  人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)存在的問題與應(yīng)對(duì)

一、人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)存在的8大問題

二、解決人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)問題的10大措施

▲本講互動(dòng)與答疑

第三講  基于A人壽保險(xiǎn)公司內(nèi)部審計(jì)分析

一、A人壽保險(xiǎn)公司基本概況

二、A人壽保險(xiǎn)公司內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀

三、A人壽保險(xiǎn)公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)施存在的主要問題

四、A人壽保險(xiǎn)公司內(nèi)部審計(jì)存在問題的原因

五、A人壽保險(xiǎn)公司內(nèi)部審計(jì)問題的對(duì)策

▲本講互動(dòng)與答疑

第四講  人壽保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)

一、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段的應(yīng)用

二、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)在審計(jì)計(jì)劃制定階段的應(yīng)用

三、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)在審計(jì)實(shí)施階段的應(yīng)用

四、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)在審計(jì)報(bào)告階段的應(yīng)用

五、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)在后續(xù)審計(jì)階段的應(yīng)用

案例  某股份公司風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)

▲本講互動(dòng)與答疑

第五講  人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)職能有效性和質(zhì)量控制

一、內(nèi)部審計(jì)職能、角色和責(zé)任被清晰的定位

二、獨(dú)立于管理層

三、適當(dāng)?shù)膬?nèi)部審計(jì)組織結(jié)構(gòu)和目標(biāo)

四、具有勝任能力的內(nèi)部審計(jì)人員

五、合適的審計(jì)方法

六、充分的審閱范圍和覆蓋率以確保監(jiān)督的有效性

▲本講互動(dòng)與答疑

第六講  新常態(tài)下的人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)

一、新常態(tài)下人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)面臨的5大新變化

二、新常態(tài)下人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮的新作用的4大路徑

三、新常態(tài)下人壽保險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)工作的4大保障措施

▲本講互動(dòng)與答疑

第七講  人壽保險(xiǎn)財(cái)務(wù)、稅務(wù)審計(jì)

一、貨幣資金審計(jì)

二、投、融資審計(jì)

三、資金循環(huán)審計(jì)

四、增值稅審計(jì)

五、所得稅審計(jì)

案例  某公司稅務(wù)審計(jì)

▲本講互動(dòng)與答疑

第八講  工程項(xiàng)目實(shí)施階段審計(jì)

一、設(shè)備材料采購工作審計(jì)

二、工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)

三、洽談索賠工作審計(jì)

四、工程進(jìn)度款支付審計(jì)

▲本講互動(dòng)與答疑

第九講  工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計(jì)要點(diǎn)

一、工程竣工決算審計(jì)和結(jié)算審計(jì)的區(qū)別

二、工程預(yù)算審計(jì)要點(diǎn)

三、工程結(jié)算審計(jì)要點(diǎn)

四、工程決算審計(jì)要點(diǎn)

五、工程造價(jià)審計(jì)重點(diǎn)

六、工程簽證、進(jìn)度款審核要點(diǎn)

七、計(jì)量計(jì)費(fèi)清單

八、定額套用

九、固定總價(jià)

十、圖紙與現(xiàn)場(chǎng)變化

十一、不明確單價(jià)

十二、隱蔽工程

案例  某擋土墻工程（招標(biāo)工程）審計(jì)

▲本講互動(dòng)與答疑

第十講  工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支與竣工驗(yàn)收審計(jì)

一、工程項(xiàng)目資金籌措審計(jì)

二、工程項(xiàng)目資金使用情況審計(jì)

三、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收審計(jì)

四、工程項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)

五、工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)

六、工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)

案例  三泰恒業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)

▲本講互動(dòng)與答疑

第十一講  人壽保險(xiǎn)審計(jì)數(shù)據(jù)分析

一、常用審計(jì)數(shù)據(jù)分析方法及工具的使用

二、賬表分析

三、數(shù)據(jù)查詢工具M(jìn)S Access簡(jiǎn)介

四、審計(jì)抽樣

五、統(tǒng)計(jì)分析

六、數(shù)值分析

七、其它審計(jì)數(shù)據(jù)分析方法介紹及工具

▲本講互動(dòng)與答疑

第十二講  人壽保險(xiǎn)持續(xù)審計(jì)的應(yīng)用

一、持續(xù)審計(jì)應(yīng)用管理層策略  

二、持續(xù)審計(jì)應(yīng)用技術(shù)層對(duì)策

▲本講互動(dòng)與答疑

第十三講  人壽保險(xiǎn)戰(zhàn)略審計(jì)的應(yīng)用

一、企業(yè)戰(zhàn)略活動(dòng)的特點(diǎn)

二、企業(yè)戰(zhàn)略各層次的審計(jì)

三、企業(yè)戰(zhàn)略過程的審計(jì)

四、企業(yè)戰(zhàn)略與組織結(jié)構(gòu)的審計(jì)

五、企業(yè)戰(zhàn)略與企業(yè)文化的審計(jì)

六、企業(yè)戰(zhàn)略審計(jì)應(yīng)注意的問題

▲本講互動(dòng)與答疑

第十四講  人壽保險(xiǎn)智慧審計(jì)的應(yīng)用

一、智慧審計(jì)的實(shí)施背景

二、智慧審計(jì)的實(shí)施目標(biāo)

三、智慧審計(jì)系統(tǒng)功能架構(gòu)

四、審計(jì)管理中心

五、審計(jì)作業(yè)中心

六、審計(jì)分析中心

七、智慧審計(jì)的實(shí)施要點(diǎn)

八、智慧審計(jì)的實(shí)施效果

案例 智慧審計(jì)——機(jī)器人流程自動(dòng)化（RPA）

案例 智慧審計(jì)——復(fù)雜數(shù)據(jù)分析

▲本講互動(dòng)與答疑

第十五講  人壽保險(xiǎn)審計(jì)信息化

一、信息系統(tǒng)審計(jì)基礎(chǔ)

二、通用計(jì)算機(jī)控制審計(jì)

三、應(yīng)用系統(tǒng)控制審計(jì)

四、計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)

五、審計(jì)信息化對(duì)審計(jì)實(shí)務(wù)的影響和對(duì)策

六、審計(jì)信息化對(duì)審計(jì)組織方式的影響

七、企業(yè)信息化優(yōu)化審計(jì)組織的具體措施

案例  深圳移動(dòng)公司審計(jì)信息化在建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)審計(jì)中的應(yīng)用

▲本講互動(dòng)與答疑

第十六講  內(nèi)審人員的職業(yè)勝任能力與專業(yè)素質(zhì)提升

一、勝任能力與專業(yè)素質(zhì)的含義

二、內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)掌握的知識(shí)

三、內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備的能力

四、內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備的職業(yè)素養(yǎng)

五、如何提升內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)勝任能力

六、審計(jì)人員提升專業(yè)素質(zhì)的6條途徑

▲本講互動(dòng)與答疑

第十七講   案例分析

案例一  A人壽保險(xiǎn)公司內(nèi)部審計(jì)案例分析

案例二  三泰恒業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)

第十八講  全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)

                                                       編制與講解：屠建清