課程背景：

信息資源是一個(gè)企業(yè)賴以生存的重要因素之一，企業(yè)在制定決策和日常運(yùn)作中需要各種形式的信息。內(nèi)部信息傳遞是企業(yè)內(nèi)部各管理層級(jí)之間通過(guò)內(nèi)部報(bào)告形式傳遞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理信息的過(guò)程。企業(yè)的內(nèi)部控制活動(dòng)離不開信息的溝通和傳遞。信息在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行有目的地傳遞，對(duì)貫徹落實(shí)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、執(zhí)行企業(yè)全面預(yù)算、識(shí)別企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)具有重要作用。

課程收益：

本課程以《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)——內(nèi)部信息傳遞》為依據(jù)，以信息與溝通的作用、組織學(xué)習(xí)對(duì)信息與溝通的影響、信息與溝通在企業(yè)應(yīng)用中的建議為切入點(diǎn)，著重從內(nèi)部信息傳遞的總體要求、內(nèi)部信息傳遞流程、內(nèi)部信息傳遞流程的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施等方面深入系統(tǒng)地講授。課程主要亮點(diǎn)與收益如下：  

（1）使學(xué)員系統(tǒng)掌握企業(yè)內(nèi)部信息傳遞的要領(lǐng)；

（2）使學(xué)員鞏固提高企業(yè)內(nèi)部信息的應(yīng)用能力；  

（3）強(qiáng)化學(xué)員對(duì)企業(yè)內(nèi)部信息傳遞各方面風(fēng)險(xiǎn)的管控措施；  

（4）提升學(xué)員解決企業(yè)內(nèi)部信息傳遞方面實(shí)際問(wèn)題的水平；

（5）灌輸老師數(shù)十年企業(yè)工作實(shí)踐中積累的十大理念。

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

授課對(duì)象：內(nèi)控專員、內(nèi)審崗位和相關(guān)中高層

授課方式：故事案例導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動(dòng)、討論提問(wèn)、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)

課程內(nèi)容：

第一講  傳遞相關(guān)信息的三大原則

一、真實(shí)準(zhǔn)確性原則

二、及時(shí)有效性原則

三、遵守保密原則

第二講  信息傳遞流程和信息與溝通的作用

一、信息傳遞流程

二、信息與溝通的作用

第三講  信息與溝通的三大特性和企業(yè)應(yīng)用中的十大措施

一、信息與溝通的三大特性

二、信息與溝通在企業(yè)應(yīng)用中的十大措施

第四講  建立內(nèi)部報(bào)告指標(biāo)體系環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施

一、建立內(nèi)部報(bào)告指標(biāo)體系環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

二、建立內(nèi)部報(bào)告指標(biāo)體系環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

案例

第五講  收集內(nèi)外部信息環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施

一、 收集內(nèi)外部信息環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

二、收集內(nèi)外部信息環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

案例

第六講  編制及審核內(nèi)部報(bào)告環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施

一、編制及審核內(nèi)部報(bào)告環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

二、編制及審核內(nèi)部報(bào)告環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

案例

第七講  構(gòu)建內(nèi)部報(bào)告流轉(zhuǎn)體系及渠道環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施

一、 構(gòu)建內(nèi)部報(bào)告流轉(zhuǎn)體系及渠道環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

二、 構(gòu)建內(nèi)部報(bào)告流轉(zhuǎn)體系及渠道環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

案例

第八講  內(nèi)部報(bào)告有效使用及保密要求環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施

一、內(nèi)部報(bào)告有效使用及保密要求環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

二、內(nèi)部報(bào)告有效使用及保密要求環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

案例

第九講  內(nèi)部報(bào)告保管環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施

一、內(nèi)部報(bào)告保管環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

二、內(nèi)部報(bào)告保管環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

案例

第十講  內(nèi)部報(bào)告評(píng)估環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施

一、內(nèi)部報(bào)告評(píng)估環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

二、內(nèi)部報(bào)告評(píng)估環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

案例

第十一講  內(nèi)部信息傳遞反舞弊的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施

一、內(nèi)部信息傳遞反舞弊的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

二、內(nèi)部信息傳遞反舞弊的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

案例

第十二講  內(nèi)審在內(nèi)控信息與溝通中的作用與實(shí)施

一、內(nèi)審在內(nèi)控信息與溝通中的作用

二、內(nèi)審在內(nèi)控信息與溝通中的實(shí)施

案例

第十三講  信息系統(tǒng)及其對(duì)內(nèi)控信息與溝通的影響

一、信息系統(tǒng)概述

二、信息系統(tǒng)對(duì)內(nèi)控信息與溝通的影響

第十四講  案例分析

案例一   某企業(yè)內(nèi)部控制信息與溝通的成功做法

案例二   某企業(yè)內(nèi)部控制信息與溝通的制度與流程

案例三   某企業(yè)實(shí)施內(nèi)部信息反饋制度見成效

第十五講  互動(dòng)與答疑

                                         編制與講解：屠建清